2024年度崇信县应急管理局部门决算公开

2024年度崇信县应急管理局部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家、省、市有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻崇武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。管理全县综合性应急救援队伍，指导各级社会应急救援力量建设。

（八）组织协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）政府，工业集中区、城市社区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和人有关设备（特种设备除外）材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业中央、省属在崇和县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训考试工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域、跨省救援。

（十七）完成县委、县政府和市应急局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

崇信县应急管理局局内设4个股室，具体为：办公室、安全监管股、综合减灾股、矿山监管股。

（二）局属单位

直属单位1个：崇信县应急保障中心，正科级建制，设主任1名，副主任2名；崇信县应急管理综合行政，正科级建制，设队长1名，副队长1名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：崇信县应急管理局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	767.15	一、一般公共服务支出	31	4.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.00
	9		九、卫生健康支出	39	30.45
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	2.33
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	38.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	630.06
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	767.15	本年支出合计	57	767.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	59	0.07
总计	30	767.22	总计	60	767.22
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：崇信县应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		767.15	767.15
201	一般公共服务支出	4.57	4.57
20101	人大事务	0.10	0.10
2010101	行政运行	0.10	0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.97	3.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.97	3.97
20129	群众团体事务	0.50	0.50
2012906	工会事务	0.50	0.50
208	社会保障和就业支出	61.00	61.00
20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07
210	卫生健康支出	30.45	30.45
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11
213	农林水支出	2.33	2.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.33	2.33
2130506	社会发展	1.96	1.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.37	0.37
221	住房保障支出	38.73	38.73
22102	住房改革支出	38.73	38.73
2210201	住房公积金	38.73	38.73
224	灾害防治及应急管理支出	630.06	630.06
22401	应急管理事务	620.10	620.10
2240101	行政运行	618.10	618.10
2240109	应急管理	2.00	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.96	9.96
2240703	自然灾害救灾补助	9.96	9.96
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：崇信县应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		767.15	750.85	16.31
201	一般公共服务支出	4.57	4.47	0.10
20101	人大事务	0.10		0.10
2010101	行政运行	0.10		0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.97	3.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.97	3.97
20129	群众团体事务	0.50	0.50
2012906	工会事务	0.50	0.50
208	社会保障和就业支出	61.00	61.00
20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07
210	卫生健康支出	30.45	30.45
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11
213	农林水支出	2.33	2.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.33	2.33
2130506	社会发展	1.96	1.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.37	0.37
221	住房保障支出	38.73	38.73
22102	住房改革支出	38.73	38.73
2210201	住房公积金	38.73	38.73
224	灾害防治及应急管理支出	630.06	613.86	16.21
22401	应急管理事务	620.10	613.86	6.24
2240101	行政运行	618.10	613.86	4.24
2240109	应急管理	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.96		9.96
2240703	自然灾害救灾补助	9.96		9.96
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：崇信县应急管理局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	767.15	一、一般公共服务支出	33	4.57	4.57
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.00	61.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.45	30.45
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	2.33	2.33
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	38.73	38.73
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	630.06	630.06
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	767.15	本年支出合计	59	767.15	767.15
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07
一般公共预算财政拨款	29	0.07		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	767.22	总计	64	767.22	767.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：崇信县应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		767.15	750.85	16.31
201	一般公共服务支出	4.57	4.47	0.10
20101	人大事务	0.10		0.10
2010101	行政运行	0.10		0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.97	3.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.97	3.97
20129	群众团体事务	0.50	0.50
2012906	工会事务	0.50	0.50
208	社会保障和就业支出	61.00	61.00
20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07
210	卫生健康支出	30.45	30.45
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11
213	农林水支出	2.33	2.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.33	2.33
2130506	社会发展	1.96	1.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.37	0.37
221	住房保障支出	38.73	38.73
22102	住房改革支出	38.73	38.73
2210201	住房公积金	38.73	38.73
224	灾害防治及应急管理支出	630.06	613.86	16.21
22401	应急管理事务	620.10	613.86	6.24
2240101	行政运行	618.10	613.86	4.24
2240109	应急管理	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.96		9.96
2240703	自然灾害救灾补助	9.96		9.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：崇信县应急管理局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	670.55	302	商品和服务支出	77.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	400.29	30201	办公费	23.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.14	30202	印刷费	10.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.67	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.93	30206	电费	2.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.35	30208	取暖费	7.81	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	6.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.97	30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.58
人员经费合计		672.88	公用经费合计					77.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：崇信县应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：崇信县应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：崇信县应急管理局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50		2.50		2.50
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为767.22万元。与上年度相比,收、支总计各减少153.54万元，下降16.68%，主要原因是认真贯彻落实了中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子有关要求压减支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计767.15万元,其中：财政拨款收入767.15万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计767.15万元,其中：基本支出750.85万元,占97.87%；项目支出16.31万元,占2.13%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为767.22万元。与上年相比,各减少153.54万元，下降16.68%。主要是认真贯彻落实了中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子有关要求，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出767.15万元,较上年决算数减少153.61万元，下降16.68%。主要原因是认真贯彻落实了中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子有关要求压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出767.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.57万元,占0.60%；社会保障和就业支出61.00万元,占7.95%；卫生健康支出30.45万元,占3.97%；农林水支出2.33万元,占0.30%；住房保障支出38.73万元,占5.05%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出630.06万元,占82.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为820.33万元,支出决算为767.15万元,完成年初预算的93.52%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.57万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是认真贯彻落实了中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子有关要求，压减支出

8．社会保障和就业支出年初预算数为79.77万元,支出决算为61.00万元,完成年初预算的76.47%,决算数小于预算数的主要原因是有人员变动。

9．卫生健康支出年初预算数为38.15万元,支出决算为30.45万元,完成年初预算的79.82%,决算数小于预算数的主要原因是有人员变动。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.33万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是工作需要增加了农林水支出。

18．住房保障支出年初预算数为57.18万元,支出决算为38.73万元,完成年初预算的67.73%,决算数小于预算数的主要原因是有人员变动。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为645.23万元,支出决算为630.06万元,完成年初预算的97.65%,决算数小于预算数的主要原因是有人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出750.85万元。其中：

人员经费672.88万元,较上年决算数减少20.43万元，下降2.95%,主要原因是有人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费77.97万元,较上年决算数增加20.11万元，增长34.75%,主要原因是因机构改革部门工作职能增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.50万元,支出决算为2.50万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少3.35万元，下降57.26%,主要原因是认真贯彻落实了中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子有关要求压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.50万元,支出决算为2.50万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少3.35万元，下降57.26%,主要原因是认真贯彻落实了中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子有关要求压减支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.50万元,支出决算为2.50万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少3.35万元，下降57.26%,主要原因是认真贯彻落实了中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子有关要求压减支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出77.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等费用。机关运行经费较上年决算数增加20.11万元，增长34.75%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.36万元，下降100.00%,主要原因是认真贯彻落实了中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子有关要求压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计491.19万元,其中：政府采购货物支出55.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出435.42万元。授予中小企业合同金额12.45万元,占政府采购支出总额的2.53%,其中：授予小微企业合同金额12.45万元,占政府采购支出总额的2.53%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于执法执勤工作。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

县应急管理局作为县政府工作部门，为正科级建制，加挂县安全生产委员会办公室牌子，批复工作职责17项，具体为指导、编制全县应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划和全县总体应急预案、安全生产类、自然灾害类专项预案，协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和综合防灾减灾救灾工作。主期细化了三级绩效指标及满意度绩效指标值，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会生态指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标逐一进行分析，制定了可行性报告。按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。最终自评得分为93分，评价等级为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果。

（一）综合自评情况。绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，基本上做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定。

（二）自评结论。本次绩效自评共设置一级指标4个，二级指标9个，三级指标14个。自评结果实行百分制和三级分类，总分为100分，80分（含）-100分为优秀、60分（含）-80分为良好、60分以下为较差。我单位按照绩效目标自评指标体系及评价标准，对该项目绩效目标进行了客观、公开的自评。最终自评得分为93分，评价等级为“优秀”。

三、部门重点绩效评价结果

本单位无重点项目绩效。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：崇信县应急管理局2024年部门整体支出绩效自评报告.docx

崇信县应急管理局部门整体支出绩效自评表.xlsx