崇信县融媒体中心2022年度部门决算公开

崇信县融媒体中心2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部门  预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

    崇信县融媒体中心是县政府直属事业单位，为正科级，归口县委宣传部领导。县融媒体中心贯彻落实党中央、国务院和省、市、县委关于宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻宣传，为全县社会发展提供舆论支持。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我中心下设办公室、总编室、新闻部、新媒体部、编辑制作部、技术播出部、市场运营部7个部室。

至2022年底单位有编制31个，其中行政编制0个，事业编制31个，机关工勤编制0个，单位实有在职人员37人，其中行政人员0人、事业37人。有离休0人，退休6人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

（以上内容详见附件）

  第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计577.48万元。与上年度相比，收支总计增加103.13万元,增加 21.74%。主要原因是人员工资增加，日常工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计577.48万元，其中：财政拨款收入577.48万元,占100.00%。 

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计577.48万元，其中：基本支出568.45万元，占98.44%。项目支出9.03万元,占1.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计577.48万元。与上年相比，各增加103.13万元，增加 21.74%。主要原因是人员工资增加，日常工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出577.48万元，较上年决算数增加103.13万元，增加 21.74%。主要原因是人员工资增加，日常工作经费增加。主要用于以下几个方面：

1、一般公共服务支出年初预算数为18.47万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。

2、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为522.51万元，支出决算为522.51万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出年初预算数为36.5万元，支出决算为36.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出568.45万元。其中：

人员经费489.45万元，较上年决算数增加118.79万元，增加32.05%，主要原因是：人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费79万元，较上年决算数增加57万元，增加263.31%，主要原因是本年备份基础设施建设纳入公用经费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数减少0.00万元，降低0%，主要原因是一是机关运行经费统计口径有所变化，二是公车改革后，车辆费用下降明显。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价100万元以上专用设备2台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务用车购置及运行维护费：无。

3.公务接待费：无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金577.48万元。从评价情况来看：

一、社会经济效益分析

（一）、预算执行方面：严格按照预算控制收支，没有超预算支出情况发生；无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）、预算管理方面：本着厉行节约、只减不增的原则，严格控制各项经费支出。

二、行政效能分析

通过进一步加强作风建设和效能建设，单位上下服务理念有所提升，行政效率有了进一步提高，行政行为得到了进一步规范，作风、效能建设长效机制进一步完善。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表（详见附件）

2、工作开展情况

我中心通过与中央、省、市媒体互联互通互动，形成连接中央、省、市媒体的新闻素材库和新闻生产链，积极向上级主流媒体推送我县在经济社会发展方面取得的好经验、好做法。至目前，在新华社、中央广播电视总台、人民日报客户端、央视移动网、央视频等中央级媒体播出稿件100多篇条，累积点击量达800多万次。在甘肃日报、甘肃广播电视台、甘肃农民报、甘肃经济日报、中国甘肃网、每日甘肃网等省级媒体播出稿件500多条，在平凉新闻、平凉日报等市级媒体播出稿件800多条。2022年，在市广播电视台播出广播新闻稿件400多条，位居全市第一，进一步扩大了崇信的对外知名度和影响力。

融媒体中心深入贯彻落实习近平总书记关于媒体融合发展的重要论述，在体制机制、流程管理、人才技术等方面推进融媒体中心建设，从图文、音视频到H5、小程序，形式多样的融媒产品不断呈现，“用户意识”“移动优先”深入人心，新型主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力不断壮大，新闻舆论气象为之一新，更好引导群众、服务群众，走出了一条县级融媒体中心建设的新路径。加强与中央和省、市主流媒体合作交流，《中国影像方志·崇信篇》在CCTV-10频道播出，新华社、甘肃日报对我县红牛产业、撂荒地治理、党建引领乡村振兴进行了专题报道。在新华社推出《崇信县创建全国文明城市|“好人”树标杆 温暖一座城》《“凤头鸊鷉”来崇信了！》等百万级浏览量融媒体产品15个。至目前，累积刊发相关微信公众号300多期2650多篇条，新浪微博1986条，新崇信抖音号600篇（条），新崇信APP 2122条，新崇信快手号201条，今日头条号2119条，制作海报284个，短视频532条。

（三）部门绩效评价结果。

2022年度我单位整体绩效完成情况较好，全年整体预算577.48万元，全年支出577.48万元，预算执行率100%。通过自评，我单位项目自评结果为“优”。绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。