崇信县信访局2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
信访局是县委、县政府处理群众来信、接待群众来访的职能部门，是县委、县政府联系群众的桥梁和纽带，体察民情社意的窗口，担负着为县委、县政府办信接访和宏观管理全市信访工作的职能作用。 信访局在行政工作中，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，解放思想，实事求是，改革创新，讲求实效，清正廉洁，全心全意为人民服务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
县信访局为全额拨款行政单位，执行行政财务会计制度，属独立核算单位，下设事业单位崇信县信访联席会议事务服务中心。至2022年底单位有行政编制6个，事业编制6个，机关工勤编制1个，单位实有在职人员13人，其中行政人员6人、工勤人员1人，事业人员7人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为214.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加54.4万元,增长33.94%，主要是因：单位职工人数增加、创建“全国信访工作示范县”及新颁布《信访工作条例》宣传、党建及接访大厅阵地建设等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计214.70万元,其中：财政拨款收入214.70万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计214.70万元,其中：基本支出214.70万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为214.70万元。与上年相比,各增加54.4万元,增长33.94%。主要原因是单位职工人数增加、创建“全国信访工作示范县”及新颁布《信访工作条例》宣传、党建及接访大厅阵地建设等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出214.70万元,较上年决算数增加54.4万元,增长33.94%，原因是单位职工人数增加，上级部门对信访工作及党务工作提出了更高要求，创建“全国信访工作示范县”及新颁布《信访工作条例》宣传、党建及接访大厅阵地建设等方面工作花费增大。
主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为194.81万元,支出决算为194.81万元,完成年初预算的100.0%。
2.社会保障和就业支出年初预算数为12.52万元,支出决算为12.52万元,完成年初预算的100.0%,。
3.卫生健康支出年初预算数为7.37万元,支出决算为7.37万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出214.70万元。其中：人员经费185.63万元,较上年决算数增加70.09万元,增长60.67%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费29.07万元，较上年决算数减少15.7万元，下降35.07%，主要原因是驻京信访维稳保障减少，信访形势稳定，信访维稳花费减少。公用经费用途主要包括办公费、阵地建设费、信访宣传费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出29.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数减少15.7万元，下降35.07%，主要原因是驻京值班时间减少，差旅费报销减少，信访维稳花费减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年，信访局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年，信访局没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，比上年度减少0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
无因公出国（境）费用；无公务用车购置及运行维护费；无公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。
第四部分 预算绩效情况说明
2022年，我局按照《预算法》按时完成预算编制，对预算资金项目，有计划进行资金申报、使用，定期对资金使用情况进行跟踪检查,及时调整支出进度，确保各项工作正常运行，达到了预期绩效目标。在资金的管理和使用上，严守法律底线，纪律底线，无违反财务管理、财经纪律的情况发生，会计核算真实完整，财政资金使用效率进一步提高，信访工作专项经费全部用于重点案件督办及重要节会期间驻地值班花费，保障了全县社会和谐稳定。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3：崇信县信访局2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附件4：崇信县信访局2022年度部门预算项目支出绩效自评报告.doc