崇信县社会劳动保险事业管理中心2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）宣传和贯彻执行国家、省、市社会保险法规、政策，编制全县社会保险事业发展规划、计划并组织实施。
（2）健全覆盖全县城乡的社会保障体系，统筹拟定全县城乡社会保险及其补充保险实施政策。
（3）负责全县养老、失业、工伤社会保险参保登记、变更、注销，组织拟定全县统一的社会保险关系转移和接续办法。
（4）负责全县养老、失业、工伤保险基金的筹集和管理；编制全县社会保险基金的年度预决算草案及财务报告;会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金预测预警、管理和监督制度。
（5）负责全县养老、失业、工伤社会保险参保缴费、个人帐户管理、待遇审批和各项社会保险基金的支付结算工作。
（6）负责全县养老、失业、工伤社会保险信息统计、信息库建设、运行、维护和管理。
（7）负责完成市社保中心、和县人社局交办的其它工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
本部门内设5个股室，分别是：综合稽核股、机关事业养老股、企业社保股、城乡居民养老股、财务股。至2022年底单位有编制21个，其中行政编制0个，事业编制21个，机关工勤编制0个，单位实有在职人员16人，其中行政人员5人、事业11人。
（二）局属单位
本部门无局属单位。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为368.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加141.02万元,增长61.89%,主要原因是人员调资，工资福利及奖励金支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计368.89万元,其中：财政拨款收入368.89万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计368.89万元,其中：基本支出368.89万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为368.89万元。与上年相比,各增加141.02万元,增长61.89%。主要原因是人员调资，工资福利及奖励金支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出368.89万元,较上年决算数增加141.02万元,增长61.89%。主要原因是人员调资，工资福利及奖励金支出增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为368.89万元,支出决算为368.89万元,完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为357.80万元,支出决算为357.80万元,完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为11.09万元,支出决算为11.10万元,完成年初预算的100x%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出368.89万元。其中：
人员经费346.67万元,较上年决算数增加144.33万元,增长71.33%,主要原因是人员调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费22.22万元,较上年决算数减少3.31万元,下降12.97%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出22.22万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数减少3.31万元,下降12.97%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。
本年度会议费支出0元,较上年决算数减少0元,下降0%。本年度培训费支出0.07元,较上年决算数增加0.01元,增长16.67%,主要原因是培训人数增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1.96万元,其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额1.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1.96万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2．公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,部门整体预算支出绩效目标368.89万元，完成预期目标的100%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表（详见附件3）
我部门在2022年度部门决算中反映部门整体预算支出绩效目标自评结果。部门整体预算支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为368.89万元,执行数为368.89万元,完成预算的100%。
(三)部门绩效评价结果
本部门不是主管部门。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3：崇信县社保中心2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附件4：崇信县社保中心2022年度部门预算项目支出绩效自评报告.doc