崇信县妇幼保健院2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
崇信县妇幼保健站负责全县妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目：35—64岁妇女“两癌”筛查工作、农村孕产妇产前检查项目、新生儿疾病筛查项目；孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；制定实施辖区健康教育与健康促进规划、计划；负责全县公共卫生综合性健康教育宣传活动；承担全县妇幼保健业务管理技术支持和妇幼保健、健康教育业务培训等工作。
二、机构设置
崇信县妇幼保健站属于财政全额拨款的事业单位。共有编制30名，事业编制30名，在职人员34人，退休人员14人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（备注：本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（备注：本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（备注：本部门没有相关数据,故本表无数据）
十、政府采购情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为800.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加55.66万元,增长7.47%,业务楼主体项目工程欠款及附属建设项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计800.61万元,其中：财政拨款收入705.65万元,占88.14%；事业收入94.97万元,占11.86%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计800.61万元,其中：基本支出618.16万元,占77.21%；项目支出182.45万元,占22.79%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为705.65万元。与上年相比,各增加67.77万元,增长10.62%。业务楼主体项目工程欠款及附属建设项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出705.65万元,较上年决算数增加228.47万元,增长47.88%。业务楼主体项目工程欠款及附属建设项目支出。
1．一般公共服务支出年初预算数为150.00万元,支出决算为150.00万元,完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为32.21万元,支出决算为32.21万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为523.43万元,支出决算为523.43万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出523.20万元。其中：
人员经费486.95万元,较上年决算数增加159.62万元,增长48.77%,主要原因是人员增加，专业技术人员职务晋升，工资上调，医疗费补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费36.25万元,较上年决算数减少60.63万元,下降62.59%,主要原因是疫情影响压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费等
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计23.72万元,其中：政府采购货物支出23.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要用于转运病人救护车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据我单位申报的部门整体支出绩效目标，部门整体已2022年度财政拨款收入总计706.05万元，支出总计706.05万元。部门年度预期绩效目标指标构成为产出指标、效益指标、满意度指标和预算资金执行率。其中产出指标占50分，效益指标占30分，满意度指标占10分，预算资金执行率占10分。
(二)绩效自评结果
根据预算绩效管理相关要求，我院组织对2022年度整体支出绩效全面开展绩效自评，共涉及资金706.05万元。共组织对基本医疗卫生、基本公共卫生服务项目等多项工作开展了重点绩效评价。各项绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定。
2022年度我院全年预算706.05万元，全年支出706.05万元，预算执行率100%。通过自评，2022年部门整体支出绩效目标自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项根据预算绩效管理相关要求，我院组织对2022年度整体支出绩效全面开展绩效自评，共涉及资金706.05万元。共组织对基本医疗卫生、基本公共卫生服务项目等多项工作开展了重点绩效评价。各项绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定。
(三)部门绩效评价结果
根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确，完善了财务管理和内部控制等制度措施，促进我院财务工作稳定和发展，为提高我院医疗服务质量作出贡献，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。涉及预算支出706.05万元，预算单位评价结果为“优”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。