崇信县统计局2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
县统计局是县政府组成部门，负责全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻国家及省市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟定全县统计改革建设规划和部门规章。组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查和全县投入产出等项抽样调查，汇总、整理并提供有关县情县力方面的统计数据资料。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
二、机构设置
（一）机关内设机构
本单位属行政单位，执行行政会计制度，财政预算代码为：021。独立核算机构数为1个。
本单位编制人数为12人，实有人数为22人，其中：在职22人，财政拨款开支12人，财政补助开支10人，退休1人，遗属1人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为297.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加42.71万元,增长16.79%,主要原因一是调整基本工资标准；二是单位人员增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计297.07万元,其中：财政拨款收入297.07万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计297.07万元,其中：基本支出297.07万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为297.07万元。与上年相比,各增加42.7万元,增长16.79%。主要原因一是调整基本工资标准；二是单位人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出297.07万元,较上年决算数增加42.7万元,增长16.79%。主要原因一是调整基本工资标准；二是单位人员增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为272.78万元,支出决算为272.78万元,完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为15.24万元,支出决算为15.24万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为9.05万元,支出决算为9.05万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出297.07万元。其中：
人员经费240.46万元,较上年决算数增加17.19万元,增长7.7%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费56.61万元,较上年决算数增加25.51万元,增长82.05%,主要原因一是城乡一体化调查新一轮换户工作开展，下乡指导差旅费及培训费有所增加；二是全国第五次经济普查前期宣传摸底工作开展，资料印刷费及差旅费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出56.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等费用。机关运行经费较上年决算数增加25.51万元,增长82.03%,主要原因主要原因一是城乡一体化调查新一轮换户工作开展，下乡指导差旅费及培训费有所增加；二是全国第五次经济普查前期宣传摸底工作开展，资料印刷费及差旅费有所增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计4.09万元,其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购服务支出3.89万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用：无。
2.公务用车购置及运行维护费：无。
3.公务接待费：无。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2022年度一般公共预算支出开展绩效自评，共涉及资金297.07万元。
（二）绩效自评结果
2023年度我单位全年预算支出187.54万元，全年决算支出297.07万元，预算执行率158.4%。通过自评，我单位部门整体绩效目标完成较好。产出指标（数量指标）均已超过年度指标值，效益指标（经济指标、可持续指标均达到年度指标值）、满意度指标（服务对象满意度指标）≥年度指标值，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。最终自评得分为100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：个别企业统计人员上报统计数据不够及时，部分企业未参加统计、工信局、住建局等统计业务召开的培训会议，下一步改进措施加强业务人员相关培训业务知识培训，加强奖惩力度，协调好各部门之间相互的配合。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2-崇信县统计局2022年部门决算公开表（万元）.xlsx