崇信县自然资源局（汇总）2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
2019年1月31日，崇信县自然资源局正式挂牌成立，同时加挂崇信县林业和草原局、崇信县不动产登记管理局和崇信县绿化委员会办公室牌子。作为新组建的县政府工作部门，整合了县国土资源局的职责，承担行政职能事业单位县基础测绘管理办公室的行政职责，县发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责，县住房和城乡规划建设局、承担行政职能事业单位县规划办公室的城乡规划管理职责，县水务局的水资源调查和确权登记管理职责，县农牧局（县林业局）的林业工作、草原监督管理、草原资源调查和确权登记管理职责，县住房和城乡规划建设局、县水务局、县农牧局等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。贯彻落实党中央和省、市、县委关于自然资源、林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、林业和草原工作的集中统一领导，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制等职责。
二、机构设置
全系统共核定编制154名，其中行政编制6名、事业编制148名、机关工勤编制1名，现有干部职工163人。下设办公室和业务股2个股级内设机构，自然资源执法监察大队、矿产资源服务中心、测绘地理信息中心、土地收购储备中心、土地开发整理中心、土地评审中心、不动产登记事务中心、规划事务中心、林业技术推广站、林木病虫害防治工作站、果业服务中心、油用牡丹产业发展中心、新窑林场13个科级建制事业单位（正科级建制事业单位3个，副科级建制事业单位11个）。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为10124.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加1786.27万元,增长21.42%,主要原因是：1.人员增加；2.上年结转养老保险费用；3.增加地块论证报告制度费用。4.2022年实施了大兴村国土综合整治项目、独立工矿区生态修复项目、历史遗留废弃矿山生态修复项目等项目。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计10124.68万元,其中：财政拨款收入10124.68万元,占100.00%。
2022年度支出合计10124.68万元,其中：基本支出2770.97万元,占27.37%；项目支出7353.71万元,占72.63%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为10124.68万元。与上年相比,各增加1786.27万元,增长21.42%。主要原因是：1.人员增加；2.上年结转养老保险费用；3.增加地块论证报告制度费用。4.2022年实施了大兴村国土综合整治项目、独立工矿区生态修复项目、历史遗留废弃矿山生态修复项目等项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出10124.68万元,较上年决算数增加2484.13万元,增长32.51%。主要原因是：1.人员增加；2.上年结转养老保险费用；3.增加地块论证报告制度费用。4.2022年实施了大兴村国土综合整治项目、独立工矿区生态修复项目、历史遗留废弃矿山生态修复项目等项目。
1．一般公共服务支出年初预算数为1.07万元,支出决算为14.06万元,完成年初预算的1317.87%,决算数大于预算数的主要原因是增加了职工社会保障和就业支出及工资提标部分未预算在内。
2．社会保障和就业支出年初预算数为177.76万元,支出决算为181.36万元,完成年初预算的102.03%,决算数大于预算数的主要原因是增加了职工卫生健康支出。
3．卫生健康支出年初预算数为92.11万元,支出决算为90.15万元,完成年初预算的97.87%,决算数小于预算数的主要原因是中途人员减少。
4．节能环保支出年初预算数为1576.72万元,支出决算为1576.72万元,完成年初预算的100.0%。
5．城乡社区支出年初预算数为521.22万元,支出决算为625.55万元,完成年初预算的120.02%,决算数大于预算数的主要原因是减少了自然海洋支出。
6．农林水支出年初预算数为3363.33万元,支出决算为3868.70万元,完成年初预算的115.03%,决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出及车辆改革发车补并发放了过渡期奖励补贴及年休假补贴，本年收入、支出相应增多。
7.自然资源海洋气象等支出年初预算数为2908.60万元,支出决算为2870.82万元,完成年初预算的98.7%,决算数小于预算数的主要原因是增加了城乡社区支出。
8.灾害防治及应急管理支出年初预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100.0%。
9.其他支出年初预算数为896.32万元,支出决算为896.32万元,完成年初预算的100.0%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2770.97万元。其中：
人员经费2337.12万元,较上年决算数增加703.25万元,增长43.04%,主要原因本年度有工资提标、车辆改革发车补并发放了过渡期奖励补贴及年休假补贴，本年收入、支出相应增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费433.85万元,较上年决算数减少329.86万元,下降43.19%,主要原因：1.较上年减少县级项目配套资金350万元；2.疫情影响，缩减了果品宣传推介经费；3.坚决落实政府“过紧日子”的要求，持续优化严格控制支出，提高资金使用效率。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
六、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出324.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
机关运行经费较上年决算数增加50.1万元,增长18.28%,主要原因是孙家山滑坡治理及场地平整产生增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
本年度培训费支出1.72万元,较上年决算数增加1.39万元,增长421.21%,主要原因是上级部门组织培训学习增加。
七、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1499.83万元,其中：政府采购货物支出366.38万元、政府采购工程支出764.21万元、政府采购服务支出369.24万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是公车改革处置1辆，保留4辆，保留车辆主要用于林区防火需要和后勤生活保障。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.12万元,支出决算为5.12万元，较上年决算数增加2.51万元,增长96.22%,主要原因是在车辆维修方面花费较多，用车成本增加，较上年相比增加了公务用车开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.40万元,支出决算为4.40万元，较上年决算数增加2.52万元,增长134.66%,主要原因是车龄较长，为了安全，在车辆维修方面花费较多。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为4.40万元,支出决算为4.40万元,较上年决算数增加2.52万元,增长134.66%,主要原因是车龄较长，为了安全，在车辆维修方面花费较多。
3.公务接待费全年预算数为0.72万元,支出决算为0.72万元，较上年决算数减少0.01万元,下降2.25%,主要原因是坚决落实政府“过紧日子”的要求，持续优化严格控制支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待19批次201人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金10124.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看，各项指标均达到建设要求，项目的进一步实施得到了社会各界的一致好评。
(二)绩效自评结果
2022年度我预算支出项目共计12个，全年预算7353.71万元，全年支出7353.71万元，预算执行率100%。通过自评，7个项目自评结果为“优”或“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。