崇信县农业农村局（汇总）2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
崇信县农业农村局主要职责：指导粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进粮食、蔬菜等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。承担提升农产品质量安全水平的责任。组织、协调农业生产资料市场体系建设。负责农作物重大病虫害防治和动物疫病防控。承担农业防灾减灾的责任。管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业经济工作。制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项。
二、机构设置
崇信县农业农村局属财政全额拨款的行政单位，执行行政会计制度。设综合文秘岗、计划信息岗、农产品质量安全监督岗、政策法规岗、农业产业化岗、种植业岗、机关工勤岗等7个职能岗位。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购表
（以上内容详见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为23186.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加3942.51万元,增长20.49%,主要原因是2022年财政安排衔接资金项目较上年增加，财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计22797.92万元,其中：财政拨款收入22797.92万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计23121.65万元,其中：基本支出2219.86万元,占9.60%；项目支出20901.79万元,占90.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为23186.03万元。与上年相比,各增加3946.07万元,增长20.51%。主要原因是2022年财政安排衔接资金项目较上年增加，财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出20224.30万元,较上年决算数增加2291.91万元,增长12.78%。主要原因是2022年财政安排衔接资金项目较上年增加，财政拨款收入增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为69.19万元,支出决算为69.19万元,完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为140.95万元,支出决算为140.95万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为76.11万元,支出决算为76.11万元,完成年初预算的100.0%。
4．节能环保支出年初预算数为5.04万元,支出决算为5.04万元,完成年初预算的100.0%。
5．农林水支出年初预算数为19921.40万元,支出决算为19921.40万元,完成年初预算的100.0%。
6．其他支出年初预算数为11.61万元,支出决算为11.61万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2219.86万元。其中：
人员经费2096.77万元,较上年决算数增加674.51万元,增长47.43%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费123.09万元,较上年决算数减少8.63万元,下降6.55%,主要原因是全面落实“过紧日子”要求,严控公用经费支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修费、手续费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出31.13万元,机关运行经费主要用于开支水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少10.0万元,下降24.31%,主要原因是全面落实“过紧日子”要求,压减机关运行经费开支。
本年度培训费支出8.18万元,较上年决算数减少31.95万元,下降79.62%,主要原因是严格执行中央八项规定、严控培训费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计782.68万元,其中：政府采购货物支出595.65万元、政府采购工程支出72.69万元、政府采购服务支出114.34万元。授予中小企业合同金额259.91万元,占政府采购支出总额的33.21%,其中：授予小微企业合同金额259.91万元,占政府采购支出总额的33.21%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,特种专业技术用车6辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于畜禽及果蔬等农产品质量安全检验检测。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2897.35万元,本年支出2897.35万元,年末结转和结余0.00万元,全部用于项目支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为2.50万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,三公经费支出相对减少,较上年决算数减少1.64万元,下降39.56%,主要原因是严格执行中央八项规定,三公经费支出相对减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,较上年决算数减少0.71万元,下降70.44%,主要原因是严格执行公务用车改革制度，维护费用相对减少。
公务用车运行维护费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,较上年决算数减少0.71万元,下降70.44%,主要原因是严格执行公务用车改革制度，维护费用相对减少。
3.公务接待费全年预算数为2.70万元,支出决算为2.20万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,公务接待支出相对减少。较上年决算数减少0.92万元,下降29.51%,主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待支出相对减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待24批次220人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个，共涉及资金1595.36万元,占一般公共预算项目支出总额的7.6%。组织对2022蔬菜产业奖补、2022年政策性农业保险、2022年省级财政农业生态环境保护、2022年高标准农田建设4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1595.36万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件）
我部门在2022年度部门决算中反映2022蔬菜产业奖补、2022年政策性农业保险、2022年省级财政农业生态环境保护、2022年高标准农田建设4个项目绩效自评结果。
（1）2022蔬菜产业奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为338.09万元,执行数为338.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：特色优势产业发展效果明显，收益群众1500人以上，带动600人发展蔬菜产业。经调查，农户种植蔬菜群众满意度达90%以上，龙头企业满意度达90%以上。
（2）2022年政策性农业保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为572.38万元,执行数为572.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，基本上做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定。
（3）农业生态环境保护项目的绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县废旧农膜回收加工网络体系进一步健全，市场化回收机制不断完善，农膜残留问题得到有效控制，全县废旧农膜回收率达到83.8%；二是尾菜处理利用科技水平进一步提高，全年处理利用尾菜0.68万吨，处理利用率达到了51.9%；三是及时准确完成了5个农田地膜残留量省控监测点25个数据采样点的监测采样、实验处理、汇总分析、报告上报，地膜残留监测网格化管理体系不断健全。项目绩效总体目标和各项细化指标均严格按照预期任务序时全面完成，未发现偏差或问题。下一步，我站将提高思想认识，牢固树立绩效考核工作与农业生态环境保护监管工作同步发展的观念，积极做好2023年省级农业生态环境保护项目绩效考核编制任务，强化工作措施，狠抓项目落实，严格绩效目标管理，努力推进绩效考核工作再上新的台阶
（4）2022年高标准农田建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为752.08万元,执行数为1152.53万元（2022年高标准农田建设高标准梯田项目涉及662.89万元，2021年结转项目涉及491.72万元）,完成预算的88.14%。项目绩效目标完成情况：一是由于2022年涉及2021年结转项目，导致执行数大于预算数；二是2022高标准农田建设高标准梯田项目基本完成年初预算。发现的主要问题及原因：一是经过几轮高标准农田建设，我县可建设的高标准农田已下剩不多，剩余部分无法形成集中连片区域；二是大多数项目区种植玉米等农作物，需待秋收后进行高标准农田建设，对工作进展造成一定的影响。下一步改进措施：一是进一步加强工程管理，落实工作责任，及时解决项目建设中存在的问题，有效推进项目建设；二是对项目建设进行全程监督，确保项目建设质量。崇信县2022年高标准农田建设高标准梯田项目绩效自评情况：年度资金总额752.08万元，全年执行数662.89万元，执行率88.14%。其中：中央财政资金108万元，全年执行数108万元，执行率100%；地方资金642万元，全年执行数552.81万元，执行率86%；其他资金（以物折资）2.08万元，全年执行数2.08万元，执行率100%。
(三)部门绩效评价结果
2022年度我部门整体预算支出23121.65万元，预算项目4个总计1595.36万元，预算执行率100%。通过自评，2022年蔬菜产业奖补、2022年政策性农业保险、农业生态环境保护、2022年高标准农田建设项目自评结果均为“优秀”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3-3：2022年省级财政农业生态环境保护项目绩效自评表.xlsx
附件4-1：2022年蔬菜产业奖补项目资金绩效自评情况.docx