崇信县文体广电和旅游局（汇总）
2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻落实文体广电和旅游方面方针政策、法律法规，拟定全县文化广电和旅游政策措施并组织实施，研究县域体育发展战略。统筹规划全县文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订全县文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展规划并组织实施。推进全县文化和旅游融合发展，推进全县文化和旅游体制机制改革。指导协调全县体育发展，负责推动全县多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。管理全县性重大文化活动，统筹协调全县文化旅游和相关节会活动。
二、机构设置
（一）机关内设机构
本报告为文旅系统汇总说明，无机关内设机构。
（二）局属单位
下属事业单位有博物馆、文化馆（美术馆）、图书馆、武康王庙文物管理所、龙泉寺五龙山风景名胜区管理局五个二级单位。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为6778.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加2077.98万元,增长44.21%,主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入增长3000万元，债券用于龙泉寺4A级景区旅游基础设施项目建设。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6778.23万元,其中：财政拨款收入6778.23万元,占100%，其中一般公共预算财政拨款收入3614.1万元，占总收入的53.32%，政府性基金预算财政拨款收入3148.61万元，占总收入的46.45%，年初结转结余收入15.52万元，占总收入的0.23%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6778.23万元,其中：基本支出1483.72万元,占总支出的21.89%；项目支出5294.5万元,占总支出的78.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为6778.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加2077.98万元,增长44.21%,主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入增长3000万元，债券用于龙泉寺4A级景区旅游基础设施项目建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出3614.1万元,较上年决算数减少296.62万元,降低7.58%。主要原因是减少了文旅系统农林水支出等。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为6.2万元,支出决算为6.2万元,完成年初预算的100%。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为3059.02万元,支出决算为3059.02万元,完成年初预算的100%。
3．社会保障和就业支出年初预算数为93.73万元,支出决算为93.73万元,完成年初预算的100%。
4．卫生健康支出年初预算数为55.28万元,支出决算为55.28万元,完成年初预算的100%。
5．节能环保支出年初预算数为79.96万元,支出决算为79.96万元,完成年初预算的100%。
6．农林水支出年初预算数为319.92万元,支出决算为319.92万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1483.72万元。其中：
人员经费1354.23万元,较上年决算数增加494.28万元,增长57.48%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费129.5万元,较上年决算数减少26.7万元,下降17.09%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出129.5万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少26.7万元,下降17.09%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计289.05万元,其中：政府采购货物支出280.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.42万元。授予中小企业合同金额3.32万元,占政府采购支出总额的1.15%,其中：授予小微企业合同金额3.32万元,占政府采购支出总额的1.15%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本系统共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入3148.61万元,本年支出3148.61万元,年末结转和结余0万元,其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3000万元，用于体育事业的彩票公益金支出148.61万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本系统2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金453.88万元,占一般公共预算项目支出总额的23.32%。对2022年度龙泉寺4A级景区旅游基础设施项目政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3000万元,占政府性基金预算项目支出总额的95.28%。从评价情况来看,四个一级项目及一个政府性基金预算项目绩效完成情况较好，均达到了年初设定的目标，取得了良好的社会反响。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表：详见各下属单位决算公开附件。
2.项目绩效自评情况：详见各下属单位决算公开项目自评报告。
(三)部门绩效评价结果
我系统整体支出绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，基本做到了“专款专用、综合管理”的原则，资金使用符合相关财务规定，绩效报告及绩效自评表详见各下属单位决算公开附件。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3：崇信县文旅局2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附件4：崇信县文旅局2022年度部门预算项目支出绩效自评报告.doc