县委直属机关工委2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）对县直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
（二）对县直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
（三）督促指导县直机关基层党组织按期进行换届；审批县直机关基层党组织选出的书记、副书记、委员。
（四）配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
（五）了解和掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
（六）对县直机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
（七）对县直机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党纪律处分条例》等情况进行督促检查，定期向县委报告。
（八）完成县委、县政府和市委直属机关工委交办的其他任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
本单位内设2个股室，具体为：办公室、财务股。独立核算机构数为1个，行政编制6人，实有5人。有下属事业单位1个，为“中共崇信县委直属机关工作委员会党员信息中心”，股级全额事业单位，核定事业编制3名。实有人数为3人，有项目人员1人。
（二）参照公务员法管理单位
无参照公务员法管理单位
（三）直属事业单位
无直属事业单位
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为131.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加16.3万元,增长14.15%,主要原因是：一是由于人员增加，导致工资福利支出增加；二是由科学发展观等资金的发放，导致个人与家庭的补助资金增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计131.46万元,其中：财政拨款收入131.46万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计131.46万元,其中：基本支出131.46万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为131.46万元。与上年相比,各增加16.3万元,增长14.15%。主要原因是一是由于人员增加，导致工资福利支出增加；二是由科学发展观等资金的发放，导致个人与家庭的补助资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出131.46万元,较上年决算数增加16.3万元,增长14.15%。主要原因是一是由于人员增加，导致工资福利支出增加；二是由科学发展观等资金的发放，导致个人与家庭的补助资金增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为120.66万元,支出决算为120.66万元,完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为6.75万元,支出决算为6.75万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为4.05万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出131.46万元。其中：人员经费111.98万元,较上年决算数增加29.29万元,增长35.42%,主要原因是一是由于人员增加，导致工资福利支出增加；二是由科学发展观等资金的发放，导致个人与家庭的补助资金增加。人员经费用途主要包括一是工资福利支出：包括“基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费”；二是个人与家庭的补助，包括:冬季取暖费、奖励金。
公用经费19.48万元,较上年决算数减少12.99万元,下降40.02%,主要原因是:一是委托业务支出比上年明显减少。由于2021是建党100周年，各项活动开展较多，到2022年活动开展相对较少，致使委托业务费支出比2021年明显减少。二是2022年资产购买少，致使资本性支出明显下降。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用和资本性支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出19.48万元,机关
运行经费主要用于商品服务支出和资本性支出。机关运行经费较上年决算数减少13.0万元,下降40.04%,主要原因是由于2021是建党100周年，各项党组织活动开展较多，到2022年各项活动开展相对减少，致使2022年度商品服务支出和资本性支出费用相应减少，导致机关运行经费支出明显减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1.57万元,其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
“本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一) 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金131.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位牢固树立“一盘棋”意识，统筹做好本单位各项工作，整体绩效目标完成情况较好，部门整体支出合规合理，完成率100％。
(二) 绩效自评结果
1. 绩效目标自评表可详见附件
我部门在2022年度部门决算中反映2022年度一般公共预算财政拨款决算支出131.46万元。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为131.46万元,执行数为131.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是把牢政治方向。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，督促辖属党组织开展党的二十大精神集中学习148次，专题研讨114次。二是扛牢政治责任。建立党工委书记联系党组织工作制度，全面督查机关党建4次，下发督办函件203份，举办主题演讲、理论宣讲、研讨交流60余场（次）。三是夯实了党建基础。深入推进党支部建设标准化，指导28个党组织完成换届、63个党组织进行了补选，新成立党组织5个。新发展、转正党员138名。四是坚持融合互促。组织开展“双报到”、环境卫生整治等志愿服务活动46场（次）。围绕庆祝“七一”建党节，开展了困难党员和老党员慰问、光荣在党50年纪念章颁发、预备党员培训、演讲比赛等系列活动8场（次）。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度还需要进一步细化和健全。二是工作统筹不够平衡，典型亮点不够突出。下一步改进措施：一是认真做好预算的编制。二是切实加强财务管理。三是提高财政资金的使用效益，推动机关党建工作更好开展。
(三) 部门绩效评价结果
我单位按照绩效目标自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评。通过切实加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，推动了机关党建各项工作高质量发展，最终自评得分为98分，评价等级为“优秀”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得
税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情
况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥
费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：崇信县县委直属机关工委2022年部门决算公开表.xlsx
附件3：崇信县县委直属机关工委2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附件4：崇信县县委直属机关工委2022年度部门预算项目支出绩效自评报告.doc