崇信县农村人居环境工作站2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责协调农村人居环境改善、村庄整治、村容村貌提升、厕所革命、风貌革命、村级公益性设施共管共享、公益性岗位管理协调服务工作、负责协调配合农村垃圾处理、生活污水治理、废旧农膜回收利用、尾菜处理利用、畜禽养殖废弃物及秸秆资源化利用等工作。
二、机构设置
崇信县农村人居环境工作站成立于2020年4月2日，正科级全额拨款事业单位，隶属县农业农村局管理，核定事业编制11名，设站长1名、副站长2名，截止2022年底实有人员12人，进行独立核算。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为201.69万元。与上年度相比,收、支总计各减少93.81万元,减少31.7%,主要原因是项目支出减少，农林水支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计201.69万元,其中：财政拨款收入201.69万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计201.69万元,其中：基本支出179.57万元,占89%；项目支出22.12万元,占11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为201.69万元。与上年相比,各减少93.81万元,减少31.7%。主要原因是农林水支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出201.69万元,较上年决算数减少93.81万元,减少31%。主要原因是项目支出减少。主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出年初预算数为12.55万元,支出决算为12.55万元,完成年初预算的100%。
2．卫生健康支出年初预算数为7.01万元,支出决算为7.01万元,完成年初预算的100%。
3．农林水支出年初预算数为182.13万元,支出决算为182.13万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出179.57万元。其中：
人员经费171.27万元,较上年决算数增加38.29万元,增长29%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。
公用经费8.3万元,较上年决算数减少1.91万元,下降19%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其它商品和服务支出等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计260.11万元,其中：政府采购货物支出259.91万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额259.91万元,占政府采购支出总额的99.9%,其中：授予小微企业合同金额259.91万元,占政府采购支出总额的99.9%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门无车辆、无单位价值50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.无因公出国(境)费用。
2.无公务用车购置及运行维护费。
3.无公务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金22万元,占一般公共预算项目支出总额的99%。组织对“2022年省级财政农业生态环境保护项目”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出22万元。省农业生态与资源保护技术推广总站委托甘肃政泽绩效管理服务有限公司等第三方机构对“2022年省级财政农业生态环境保护项目”以现场抽查的方式开展了绩效评价。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表详见附件。
我部门在2022年度部门决算中反映2022年省级财政农业生态环境保护项目的绩效自评结果。2022年省级财政农业生态环境保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县废旧农膜回收加工网络体系进一步健全，市场化回收机制不断完善，农膜残留问题得到有效控制，全县废旧农膜回收率达到83.8%；二是尾菜处理利用科技水平进一步提高，全年处理利用尾菜0.68万吨，处理利用率达到了51.9%；三是及时准确完成了5个农田地膜残留量省控监测点25个数据采样点的监测采样、实验处理、汇总分析、报告上报，地膜残留监测网格化管理体系不断健全。项目绩效总体目标和各项细化指标均严格按照预期任务序时全面完成，未发现偏差或问题。下一步，我站将提高思想认识，牢固树立绩效考核工作与农业生态环境保护监管工作同步发展的观念，积极做好2023年省级农业生态环境保护项目绩效考核编制任务，强化工作措施，狠抓项目落实，严格绩效目标管理，努力推进绩效考核工作再上新的台阶。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：崇信县农村人居环境工作站2022年决算公开表.xlsx
附件3：崇信县农村人居环境工作站2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附件4：崇信县农村人居环境工作站2022年度部门预算项目支出绩效自评报告.doc