崇信县武康王庙文物管理所2022年度
部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻落实国家和省、市、县有关法律、法规、政策、制度。贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针，开展文物保护、弘扬民族文化。
二、机构设置
（一）机关内设机构
本单位属财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，财政预算代码为：056002。独立核算机构数为 1个，编制人数为 4人，实有人数为5人，其中：在编在岗 3人，项目人员 2人，退休 4人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为95.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少159.58万元,减少62.46%,主要原因是:2022年度无项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计95.91万元,其中：财政拨款收入95.91万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计95.91万元,其中：基本支出95.91万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为95.91万元。与上年相比,各减少159.58万元,减少62.46%。主要原因是：2022年度本单位无项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出95.91万元,较上年决算数减少159.58万元,减少62.46%。主要原因是：2022年度本单位无项目支出。
1．一般公共服务支出年初预算数为1.2万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的100%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元。
3．国防支出年初预算数为0.00万元。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元。
5．教育支出年初预算数为0.00万元。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为64.52万元,支出决算为85.51万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是创建武康王文化园国家AAA级景区、创建全国文明城市点位建设支出较大。
8．社会保障和就业支出年初预算数为5.71万元,支出决算为5.71万元,完成年初预算的100%。
9．卫生健康支出年初预算数为3.49万元,支出决算为3.49万元,完成年初预算的100%。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元。
16．金融支出年初预算数为0.00万元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元。
19．住房保障支出年初预算数为0.00万元。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元。
23．其他支出年初预算数为0.00万元。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出95.91万元。其中：
人员经费89.71万元,较上年决算数增加24.34万元,增长37.23%，主要原因是人员工资、考核奖发放增加。
公用经费6.2万元，较上年决算数减少13.92万元，下降69.18%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。公用经费用途包括办公费、印刷费、水费、电费、维修费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
本单位没有相关数据，故本项无数据。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度没有相关数据，故本项无数据。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.整体收支情况
2022年本单位无绩效管理项目。我单位2022年收入预算共计64.52 万元；截止2022年12月31日，实际收入95.9万元，实际支出95.9万元，其中：文化旅游体育与传媒支出85.51万元；社会保障和就业支出5.71万元；一般公共服务支出1.2万元；卫生健康支出3.48元。
2.预算支出开展情况
根据2022年在职人员的情况，下达了各类人员经费，经费根据本单位日常运行开展，做到有理有据，支付手续齐全。
3.绩效目标预算情况
1.年度目标。加强开放的宣传工作，通过形式多样的宣传，让更多的群众了解武康王庙文物管理所，吸引广大群众走进武康王庙文物管理所，对李元谅文化及武康王庙的历史进行深入了解。
2.绩效指标。
产出指标：开展文物宣传活动3-4场（次）。
效益指标：对文物起到长期保护作用，达到社会大众对武康王庙文物管理所又深入的了解和爱国教育的目的。
满意度指标：进一步弘扬历史文明传承精神，加大武康王庙文物管理所的影响。
4.主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法。一是高度重视，做好绩效目标填报。明确资金使用范围以及管理要求，确保部门整体支出预算安排合理，资金下达拨付及时。
二是提升质量，突出核心绩效指标。2022年部门整体收支预算情况，围绕一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和其他正常运转事务支出等，达到单位工作正常运转的预期效果。
三是把握政策，合理设定绩效目标。按照各类文件精神，根据我单位实际情况，合理设定绩效目标。
（二）存在的问题。文物保护经费较少，在实际对文物进行科学化、日常化保护过程中无法达到预期效果。
（三）建议。建议上级部门继续加大对我所整体收支预算投入力度，努力把文物保护各项工作推动起来，加强武康王庙的宣传工作，通过形式多样的宣传，让更多的群众了解武康王庙的相关文化，传承崇信县历史文明发展。
(二)绩效自评结果
2022年本单位无绩效管理项目。
附件：《武康王庙文管所2022年部门预算项目支出绩效自评表》
(三)部门绩效评价结果
无
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：崇信县武康王庙文物管理所2022年决算公开表.xlsx