一、项目基本情况
2021年12月13日，省农业农村厅以甘农田发〔2021〕13号）文件下达我县2022年高标准农田建设任务5000亩。任务下达后，我单位组织专业技术人员会同项目设计单位摸排调查，计划在我县三个乡镇7个村新建高标准梯田5000亩，位于锦屏镇（东庄村，马沟村，枣林子村，薛家湾村），新窑镇戚家川村，黄花乡（高庄子村，凉水泉村）。主要建设内容包括：土地平整3451亩，土壤改良4097亩，翻耕培肥4097亩；新建排水沟4.622km；修建机耕路管涵9座，生产路管涵4座，进地函114座；修建田间道路32.048km，其中：改建机耕路15.279km，新建生产路7.593km，改建生产路9.176km；栽植旱柳2263株。项目概算总投资752.08万元，其中：中央农田建设补助资金108万元，省级农田建设补助资金486万元，县级乡村振兴衔接资金156万元，群众以物折资2.08万元。
二、项目绩效目标申报情况
根据“谁使用资金，谁设定目标”的原则，我单位对2022年高标准农田建设高标准梯田项目绩效目标进行了设定。
1.年度目标：该项目年度目标共设定1个指标值：新建高标准农田5000亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
2.绩效指标：该项目设定的绩效指标共分为三级，一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标3项；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和满意度指标9项；三级指标分为新增高标准农田面积、项目验收合格率、任务完成及时性、财政资金亩均补助水平、粮食综合生产能力、田间道路通达度、耕地质量、水资源利用率、受益群众满意率指标9项。
三、绩效目标的核对和确定情况
(一)项目绩效目标设定情况
1、新建高标准农田建设面积5000亩；
2、项目验收合格率≥95%；
3、任务完成及时性1年；
4、财政资金亩均补助水平≥1200；
5、受益农民年纯收入增加总额67.19万元；
6、粮食综合生产能力明显提升；
7、田间道路通达道≥90%；
8、耕地质量逐步提升；
9、水资源利用率逐步提升；
10、受群众满意率≥90%。
(二)项目绩效目标核对和确定情况
无调整
四、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位情况：该项目计划总投资752.08万元，其中：中央农田建设补助资金108万元，省级农田建设补助资金486万元，县级衔接资金156万元，群众以物折资2.08万元。
2、资金使用情况：截至目前，该项目完成4900亩，项目资金实际支出660.81万元，完成支付进度的87.9%。支付依据合规合法，并与预算相符。
（二）项目财务管理情况
为确保项目顺利实施，建立了完善的财务管理制度。项目资金的使用严格按照管理制度执行，做到专款专用，使有限的资金发挥最大的社会经济效益。
（三）项目组织实施情况
1、加强组织领导。为确保项目工程顺利实施，成立了项目建设领导小组，主要负责项目的实施和协调解决建设中的重大问题，负责工程审批、资金筹措安排、工程质量、数量、时限等的监督管理，负责签订有关协议，上报有关文件和资料，验收申请等。
2、发挥主体作用。项目严格执行公示制、工程招标制、合同制、工程监理制、审计制，以及安全施工的各项制度和规则。现场负责人负责监督和协调项目的所有事宜，确保项目发挥最大效益。
(四)项目组织实施的实际情况与计划安排的差异情况说明
基本无差异
五、绩效监控结论、存在问题和建议
(一)绩效监控结论
合格
（二）存在问题和建议
无问题
六、其他需要说明的问题
无
附件：绩效目标监控表.xls