按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
2014年12月,经平机编办发〔2014〕78号文件批复成立崇信县机关事务管理局，2019年4月23日，按照《中共崇信县委机构编制委员会关于崇信县副科级以上承担行政职能事业单位机构编制调整事项的通知》（崇编委发〔2019〕19号）文件，崇信县机关事务管理局更名为崇信县机关事务服务中心，县政府直属事业单位，财政全额供给，正科级，执行事业单位会计制度。承担县直机关各项事务管理、后勤保障、设施维护、文件印制、全县公务用车平台运行及办公用房使用调配等工作。
主要职责是：负责县直机关事业单位国有资产配备标准的执行工作；承担办公用房规划编制、建设监督、权属登记、使用调配等工作；制定县级党政机关办公用房管理办法，编制公共办公用房修缮计划；负责对县直机关事业单位国有资产处置事宜进行汇总审核并按程序组织实施；负责县直机关事业单位房地产和机关用地管理工作；负责专项经费的审核、汇总、上报、使用和管理等工作；负责全县公务用车调配、维修及服务工作；负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务和后勤服务保障工作。
二、部门机构设置
县机关事务服务中心核定编制11名，设主任1名，副主任2名。实有人员43人，其中：事业管理人员15人，见习生2人，聘用临时人员26人，共计43人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和下属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2020年预算收入268.24万元，比2019年预算增加14.67万元，增长5.79%，增长的主要原因是：在职人员工资正常晋升。
（二）支出预算
2020年支出预算268.24万元，比2019年预算增加14.67万元，增长5.79%，增长的主要原因是：在职人员工资正常晋升。 具体为：一般公共服务支出268.24万元，比2019年预算增加14.67万元，增长5.79%，增长的主要原因是：在职人员工资正常晋升。
四、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出268.24万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出268.24万元，比2019年预算增加14.67万元，增长5.79%，增长的主要原因是：在职人员工资正常晋升。
（二）项目支出
无此类情况。
五、部门一般性支出情况
（一）因公出国（境）费用0万元，较2019年无变化。
（二）公务接待费0万元，较2019年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2019年无变化。
（四）培训费0万元，较2019年无变化。
（五）会议费0万元，较2019年无变化。
（六）机关运行经费164.5万元，较2019年无变化。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2020年预算，无政府性基金预算支出。
（二）非税收入情况
2020年本部门共有1个单位涉及非税收入，2020年计划征收3万元,均为行政事业单位国有资产出租出借收入。
（三）政府采购情况
2020年政府采购预算总额44.65万元，其中：政府采购货物预算18.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.48万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产总额为17288.70万元。其中：办公用房25020.12平方米，价值13518.66万元。部门及所属预算单位共有公务用车25辆，价值616.21万元。单价20万元以上通用设备12台（套）。
2020年拟采购固定资产约13.44万元，主要包括：台式电脑、打印机及国有资产统一权属登记用办公设备。
七、预算绩效管理情况
2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个。项目主要是县机关事务服务中心财政资金，涉及财政安排一般公共预算财政拨款268.24万元。其中：组织自评项目1个，涉及268.24万元，占部门预算安排总额的100%。本部门在预算执行中对各项目绩效目标运行情况定期进行跟踪管理和监督检查，掌握绩效目标进展、资金支出进度、项目实施情况等，及时对预算资金的产出和结果进行绩效自评，重点评价产出和结果的经济性、效率性、效益性及绩效目标的实现程度等，并将其中的重点监控项目绩效目标运行情况及时报送财政部门。
八、名词解释
财政拨款：指财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
崇信县机关事务服务中心
2020年5月8日