2016年财政预算（草案）
（一）总体思路。
以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，按照县委、县政府的决策部署，坚持稳中求进的工作基调，把握经济发展的新常态，落实积极的财政政策和稳健的货币政策，按照灵活适度的要求，以创新、协调、绿色、开放、共享为发展理念，以构建民生财政为目标，以收入预算与经济社会发展相适应、支出预算与基本财力相适应为原则，通过抓好税收征管、资金争取、支出分配、财政改革、财经监管五个重点，落实思维转变、制度创新、绩效评价、风险控制、队伍建设五大措施，全力支持全县经济社会转型升级科学发展。
（二）预期目标。
1.公共财政预算收入较上年实际增长8%；
2.公共财政预算支出较上年实际增长10%；
3.争取项目资金较上年实际增长20%以上；
4.政府负有偿还责任逾期债务化解率达到10%以上；
5.社会保障支出占公共财政预算支出比重30%以上。
（三）财政预算。
1.公共财政预算。2016年，全县公共财政预算收入2.7亿元，增长8%；加上上级补助收入3.7亿元(目前上级已下达指标数)，减去体制上解231万元后，全县财力初步为6.4亿元。按照“以收定支、收支平衡”原则，全县公共财政预算支出初步安排6.4亿元。
2.政府性基金预算。收入预算4294万元（本年收入3565万元，上年结余729万元），支出预算3773万元。
3.社会保险基金预算。全县社会保险基金收入预算29443万元（本年收入20414万元、上年结余9029万元），其中：征缴收入14905万元，利息收入261万元，财政补贴收入5178万元，转移收入70万元。社会保险基金支出预算10581万元，滚存结余18863万元。
附 录
附表一：2015年度崇信县公共财政预算收入执行情况表
附表二：2015年度崇信县公共财政预算支出执行情况表
附表三：2015年度崇信县公共财政收支平衡表
附表四：2015年度崇信县政府性基金收支情况表
附表五：2015年度崇信县社会保险基金支出情况表
附表六：2016年度崇信县公共财政预算收入计划表
附表七：2016年度崇信县公共财政收支预算平衡表
附表八：2016年度崇信县政府性基金收支预算表
附表九：2016年度崇信县社会保险基金预算表
附表一
2015年度崇信县公共财政预算收入执行情况表
单位：万元
|
项 目 |
2014年决算数 |
2015年 预算数 |
2015年完成数 |
完成数占
预算数的% |
较上年增减% |
|
税收收入 |
20223 |
21616 |
18836 |
87.1% |
-6.9% |
|
增值税 |
7745 |
8719 |
7296 |
83.7% |
-5.8% |
|
营业税 |
4062 |
4547 |
3927 |
86.4% |
-3.3% |
|
企业所得税 |
265 |
298 |
792 |
265.8% |
198.9% |
|
个人所得税 |
626 |
376 |
316 |
84.0% |
-49.5% |
|
资源税 |
2922 |
2125 |
1756 |
82.6% |
-39.9% |
|
城市维护建设税 |
1851 |
2421 |
1831 |
75.6% |
-1.1% |
|
房产税 |
927 |
941 |
1122 |
119.2% |
21.0% |
|
印花税 |
277 |
325 |
236 |
72.6% |
-14.8% |
|
城镇土地使用税 |
570 |
580 |
477 |
82.2% |
-16.3% |
|
土地增值税 |
374 |
375 |
542 |
144.5% |
44.9% |
|
车船税 |
190 |
212 |
190 |
89.6% |
0.0% |
|
耕地占用税 |
185 |
325 |
14 |
4.3% |
-92.4% |
|
契税 |
229 |
372 |
337 |
90.6% |
47.2% |
|
非税收入 |
6283 |
7010 |
6309 |
90.0% |
0.4% |
|
专项收入 |
2199 |
2382 |
1895 |
79.6% |
-13.8% |
|
行政事业性收费收入 |
1509 |
1651 |
1232 |
74.6% |
-18.4% |
|
罚没收入 |
564 |
513 |
435 |
84.8% |
-22.9% |
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
1639 |
1700 |
1751 |
103.0% |
6.8% |
|
其他收入 |
372 |
764 |
996 |
130.4% |
167.7% |
|
地方财政收入 |
26506 |
28626 |
25145 |
87.8% |
-5.1% |
附表二
2015年度崇信县公共财政预算支出执行情况表
单位：万元
|
项 目 |
2014年决算数 |
调整预算数 |
2015年执行数 |
较上年增减% |
备注 |
|
一般公共服务支出 |
12698 |
13253 |
13253 |
4% |
部分科目下降的主要原因是：省、市专项资金减少。 |
|
国防支出 |
7 |
7 |
7 |
0% |
|
|
公共安全支出 |
2387 |
3001 |
3001 |
26% |
|
|
教育支出 |
19811 |
15171 |
15171 |
-23% |
|
|
科学技术支出 |
494 |
177 |
177 |
-64% |
|
|
文化体育与传媒支出 |
1897 |
2523 |
2523 |
33% |
|
|
社会保障和就业支出 |
12059 |
12401 |
12401 |
3% |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
8032 |
11157 |
11157 |
39% |
|
|
节能环保支出 |
7092 |
5979 |
5979 |
-16% |
|
|
城乡社区支出 |
1621 |
2360 |
2360 |
46% |
|
|
农林水支出 |
21202 |
19231 |
19231 |
-9% |
|
|
交通运输支出 |
1218 |
1152 |
1152 |
-5% |
|
|
资源勘探信息等支出 |
338 |
591 |
591 |
75% |
|
|
商业服务业等支出 |
251 |
398 |
398 |
59% |
|
|
金融监管等事务 |
|
|
0 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
1174 |
4037 |
4037 |
244% |
|
|
住房保障支出 |
2297 |
5108 |
5108 |
122% |
|
|
粮油物资储备支出 |
222 |
327 |
327 |
47% |
|
|
其他支出 |
232 |
15 |
15 |
-94% |
|
|
公共财政预算支出合计 |
93062 |
96888 |
96888 |
4% |
|
|
备注：上解支出231万元 |
|||||
附表三
2015年度崇信县公共财政收支平衡表
单位：万元
|
项 目 |
完成数 |
功能分类 |
完成数 |
|
公共财政预算收入 |
25145 |
公共财政预算支出 |
96888 |
|
上级补助收入 |
66825 |
一、一般公共服务 |
13253 |
|
1、返还性收入 |
1267 |
二、国防支出 |
7 |
|
增值税和消费税返还收入 |
1209 |
二、公共安全 |
3001 |
|
所得税基数返还收入 |
98 |
三、教育 |
15171 |
|
成品油价格基数返还 |
15 |
四、科学技术 |
177 |
|
其他税收返还 |
-55 |
五、文化体育与传媒 |
2523 |
|
2、一般性转移支付收入 |
22326 |
六、社会保障和就业 |
12401 |
|
3、专项转移支付收入 |
43232 |
七、医疗卫生 |
11157 |
|
债券转贷收入 |
9756 |
八、节能保护 |
5979 |
|
1. 新增债券转贷收入 |
5000 |
九、城乡社区事务 |
2360 |
|
2.置换债券转贷收入 |
4756 |
十、农林水事务 |
19231 |
|
调入资金 |
149 |
十一、交通运输 |
1152 |
|
1、政府性基金调入 |
149 |
十二、资源勘探电力信息等事务 |
591 |
|
2、国有资本经营预算调入 |
|
十三、商业服务业等事务 |
398 |
|
3、财政专户管理资金调入 |
|
十四、援助其他地区支出 |
|
|
4、其他调入 |
|
十五、国土资源气象等事务 |
4037 |
|
|
|
十六、住房保障支出 |
5108 |
|
|
|
十七、粮油物资管理事务 |
327 |
|
|
|
十八、预备费 |
|
|
|
|
十九、其他支出 |
15 |
|
|
|
债券还本支出 |
4756 |
|
|
|
上解支出 |
231 |
|
|
|
1、 地方粮食挂账贴息 |
9 |
|
|
|
2、定额结算上解 |
|
|
|
|
3.税务发票、工本费上解 |
2 |
|
|
|
4、增值税市级分成上解 |
192 |
|
|
|
5、资源税返还市级分成上解 |
28 |
|
收入总计 |
101875 |
支出总计 |
101875 |
|
需要说明的是，以上各项收支项目数据系年底预计数，待财政决算正式确定后，专题向县人大常委会报告。 |
|||
附表四
2015年度崇信县政府性基金收支情况表
单位：万元
|
科目名称 |
完成数 |
科目名称 |
完成数 |
|
本年基金收入 |
2153 |
基金支出 |
3997 |
|
国有土地使用权出让收入 |
1887 |
城乡社区事务支出 |
3285 |
|
农业土地开发资金收入 |
80 |
其中：政府住房基金支出 |
167 |
|
城市基础设施配套费收入 |
112 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1951 |
|
水土保持补偿费收入 |
12 |
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
1047 |
|
其他政府性基金收入 |
62 |
农业土地开发资金支出 |
40 |
|
|
|
城市基础设施配套费收入 |
80 |
|
|
|
其他政府性基金支出 |
712 |
|
上级政府性基金补助收入 |
1503 |
政府性基金上解支出 |
|
|
上年结余 |
1219 |
调出基金 |
|
|
调出资金 |
149 |
年终结余 |
729 |
|
收入总计 |
4726 |
支出总计 |
4726 |
附表五
2015年度崇信县社会保险基金支出情况表
单位：万元
|
支 出 |
||
|
科 目 |
项 目 |
完成数 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1857 |
|
20803 |
财政对社会保障基金的补助 |
1857 |
|
2080301 |
1、基本养老保险基金补助 |
341 |
|
2080302 |
2、失业保险基金补助 |
186 |
|
2080303 |
3、医疗保险基金补助 |
1086 |
|
2080304 |
4、工伤保险基金补助 |
52 |
|
2080305 |
5、生育保险基金补助 |
49 |
|
2080308 |
6、城乡居民社会养老保险基金补助 |
94 |
|
20803099 |
7、村干部养老保险基金补助 |
4 |
|
20805099 |
8、离退休人员补助 |
44 |
|
2080601 |
9、企业关闭破产补助 |
1 |
|
210 |
医疗卫生支出 |
677 |
|
2080306 |
10、新型农村合作医疗基金补助 |
81 |
|
2080307 |
11、城镇居民基本医疗保险基金补助 |
23 |
|
2080310 |
12、公务员医疗保险基金补助 |
573 |
|
合 计 |
2534 |
|
附表六
2016年度崇信县公共财政预算收入计划表
单位：万元
|
项 目 |
2015年 预算数 |
2015年完成数 |
2016年计划数 |
较上年增减% |
|
税收收入 |
21616 |
18836 |
20340 |
8.0% |
|
增值税 |
8719 |
7296 |
7879 |
8.0% |
|
营业税 |
4547 |
3927 |
4241 |
8.0% |
|
企业所得税 |
298 |
792 |
855 |
8.0% |
|
个人所得税 |
376 |
316 |
341 |
7.9% |
|
资源税 |
2125 |
1756 |
1896 |
8.0% |
|
城市维护建设税 |
2421 |
1831 |
1977 |
8.0% |
|
房产税 |
941 |
1122 |
1212 |
8.0% |
|
印花税 |
325 |
236 |
255 |
8.1% |
|
城镇土地使用税 |
580 |
477 |
515 |
8.0% |
|
土地增值税 |
375 |
542 |
585 |
7.9% |
|
车船税 |
212 |
190 |
205 |
7.9% |
|
耕地占用税 |
325 |
14 |
15 |
7.1% |
|
契税 |
372 |
337 |
364 |
8.0% |
|
非税收入 |
7010 |
6309 |
6815 |
8.0% |
|
专项收入 |
2382 |
1895 |
2047 |
8.0% |
|
行政事业性收费收入 |
1651 |
1232 |
1331 |
8.0% |
|
罚没收入 |
513 |
435 |
470 |
8.0% |
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
1700 |
1751 |
1891 |
8.0% |
|
其他收入 |
764 |
996 |
1076 |
8.0% |
|
地方财政收入 |
28626 |
25145 |
27155 |
8.0% |
|
从2016年1月1日起，将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入等五项基金转列一般公共预算。 |
||||
附表七
2016年度崇信县公共财政收支预算平衡表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
本级收入合计 |
27155 |
公共财政预算支出 |
63638 |
|
上级补助收入 |
36714 |
一、一般公共服务 |
9291 |
|
1.返还性收入 |
1296 |
二、国防支出 |
7 |
|
增值税和消费税返还收入 |
1238 |
二、公共安全 |
2527 |
|
所得税基数返还收入 |
98 |
三、教育 |
15706 |
|
成品油价格基数返还 |
15 |
四、科学技术 |
293 |
|
其他税收返还 |
-55 |
五、文化体育与传媒 |
848 |
|
2.一般性转移支付收入 |
21017 |
六、社会保障和就业 |
12635 |
|
均衡性转移支付 |
10126 |
七、医疗卫生 |
6548 |
|
固定数额补助 |
5339 |
八、节能保护 |
1672 |
|
结算补助 |
582 |
九、城乡社区事务 |
1307 |
|
企事业划转经费 |
656 |
十、农林水事务 |
10008 |
|
县级基本财力保障奖补资金 |
2121 |
十一、交通运输 |
465 |
|
革命老区转移支付资金 |
400 |
十二、资源勘探电力信息等事务 |
406 |
|
重点生态功能区转移支付资金 |
1723 |
十三、商业服务业等事务 |
231 |
|
市州对省管县的各项补助 |
70 |
十四、援助其他地区支出 |
0 |
|
3.专项转移支付收入 |
14401 |
十五、国土资源气象等事务 |
272 |
|
一、一般公共服务 |
|
十六、住房保障支出 |
392 |
|
二、国防支出 |
|
十七、粮油物资管理事务 |
170 |
|
二、公共安全 |
511 |
十八、预备费 |
500 |
|
三、教育 |
1653 |
十九、国债还本付息支出 |
360 |
|
四、科学技术 |
|
二十、其他支出 |
0 |
|
五、文化体育与传媒 |
141 |
支出合计 |
63638 |
|
六、社会保障和就业 |
3533 |
|
|
|
七、医疗卫生 |
1354 |
|
|
|
八、节能保护 |
1472 |
|
|
|
九、城乡社区事务 |
|
|
|
|
十、农林水事务 |
5193 |
|
|
|
十一、交通运输 |
152 |
|
|
|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
十四、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十五、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
十六、住房保障支出 |
392 |
|
|
|
债券转贷收入 |
0 |
|
|
|
1.新增债券转贷收入 |
|
|
|
|
2.置换债券转贷收入 |
|
上解支出 |
231 |
|
调入资金 |
0 |
1.地方粮食挂账贴息 |
9 |
|
1.政府性基金调入 |
|
2.定额结算上解 |
28 |
|
2.国有资本经营预算调入 |
|
3.税务发票、工本费上解 |
2 |
|
3.财政专户管理资金调入 |
|
4.增值税市级分成上解 |
192 |
|
4.其他调入 |
|
5.2009年体制调整上解 |
|
|
收入总计 |
63869 |
支出总计 |
63869 |
|
2016年先行取消城市维护建设税以及矿产资源补偿费、探矿权采矿权使用费和价款、草原植被恢复费、海域使用金等专项收入专款专用，相应推动修改法律法规，对相关领域支出统筹安排保障。新出台的税收收入或非税收入政策，一般不得规定以收定支、专款专用。 |
|||
附表八
2016年度崇信县政府性基金收支预算表
单位：万元
|
科目名称 |
预算数 |
科目名称 |
预算数 |
|
本年基金收入 |
3565 |
基金支出 |
3773 |
|
国有土地使用权出让收入 |
3000 |
城乡社区事务支出 |
3743 |
|
新增建设用地土地
有偿使用费 |
300 |
其中：政府住房基金支出 |
|
|
农业土地开发资金收入 |
65 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3000 |
|
城市基础设施配套费收入 |
110 |
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
300 |
|
水土保持补偿费收入 |
30 |
农业土地开发资金支出 |
115 |
|
其他政府性基金收入 |
60 |
城市基础设施配套费收入 |
328 |
|
|
|
其他政府性基金支出 |
30 |
|
上级政府性基金补助收入 |
|
政府性基金上解支出 |
|
|
上年结余 |
729 |
年终结余 |
521 |
|
收入总计 |
4294 |
支出总计 |
4294 |
附表九
2016年度崇信县社会保险基金预算表
单位:万元
|
项 目 |
上年结余 |
一、收入 |
其中：
1、保险费收入 |
2、利息 |
3、财政补贴收入 |
4、其他收入 |
5、转移收入 |
二、支出 |
其中： 1、社会保险待遇支出 |
2、其他支出 |
3、转移支出 |
三、本年收支结余 |
四、年末滚存结余 |
|
|
合计 |
合 计 |
9029.39 |
20414.4 |
14904.9 |
261.37 |
5177.76 |
|
70.4 |
10580.9 |
10313.1 |
262.72 |
5.07 |
9833.5 |
18862.9 |
|
其中：财政
代缴(补贴) |
|
8636.22 |
8373.55 |
|
262.67 |
|
|
2673.77 |
2673.77 |
|
|
5962.45 |
5962.45 |
|
|
企业职工基本养老保险基金 |
小 计 |
6336.04 |
1826.81 |
1588.49 |
168.9 |
|
|
69.42 |
1918.49 |
1914.92 |
|
3.57 |
-91.68 |
6244.36 |
|
其中：财政
代缴(补贴) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险基金 |
小 计 |
|
8749.2 |
8729.2 |
20 |
|
|
|
10.6 |
10.6 |
|
|
8738.6 |
8738.6 |
|
其中：财政
代缴(补贴) |
|
5962.5 |
5962.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5962.5 |
5962.5 |
|
|
城乡居民基本养老保险基金 |
小 计 |
2313.74 |
2195.6 |
501.87 |
45.9 |
1646.85 |
|
0.98 |
1425.68 |
1424.18 |
|
1.5 |
769.92 |
3083.66 |
|
其中：财政
代缴(补贴) |
|
103.1 |
15.6 |
|
87.5 |
|
|
103.1 |
103.1 |
|
|
|
|
|
|
城镇职工基本医疗保险基金 |
小 计 |
|
1670.4 |
1661.9 |
8.57 |
|
|
|
1657.4 |
1657.4 |
|
|
13.05 |
13.05 |
|
其中：财政
代缴(补贴) |
|
1271 |
1271 |
|
|
|
|
1271 |
1271 |
|
|
|
|
|
|
新型农村合作医疗基金 |
小 计 |
202.6 |
4132.7 |
931.94 |
16.65 |
3184.1 |
|
|
3992 |
3750 |
242.01 |
|
140.72 |
343.32 |
|
其中：财政
代缴(补贴) |
|
80.7 |
|
|
80.7 |
|
|
80.7 |
80.7 |
|
|
|
|
|
|
居民基本医疗保险基金 |
小 计 |
|
335.47 |
47.32 |
0.38 |
287.77 |
|
|
392.99 |
372.28 |
20.71 |
|
-57.52 |
-57.52 |
|
其中：财政
代缴(补贴) |
|
36 |
|
|
36 |
|
|
36 |
36 |
|
|
|
|
|
|
工伤保险基金 |
小 计 |
104.8 |
222.8 |
222.3 |
0.49 |
|
|
|
191.2 |
191.2 |
|
|
31.6 |
136.4 |
|
其中：财政
代缴(补贴) |
|
59.2 |
59.2 |
|
|
|
|
59.2 |
59.2 |
|
|
|
|
|
|
失业保险基金 |
小 计 |
|
336.39 |
336.3 |
0.09 |
|
|
|
63.76 |
63.76 |
|
|
272.63 |
272.63 |
|
其中：财政
代缴(补贴) |
|
195.6 |
195.6 |
|
|
|
|
195.6 |
195.6 |
|
|
|
|
|
|
生育保险基金 |
小 计 |
72.2 |
66.46 |
66.07 |
0.39 |
|
|
|
50.25 |
50.25 |
|
|
16.21 |
88.41 |
|
其中：财政
代缴(补贴) |
|
50.2 |
50.2 |
|
|
|
|
50.2 |
50.2 |
|
|
|
|
|
|
离 休 |
财政代缴
(补贴) |
|
41.8 |
|
|
41.8 |
|
|
41.8 |
41.8 |
|
|
|
|
|
公务员 |
财政代缴
(补贴) |
|
636 |
636 |
|
|
|
|
636 |
636 |
|
|
|
|
|
关破企业退休人员医疗补助 |
财政代缴
(补贴) |
|
1.7 |
|
|
1.7 |
|
|
1.7 |
1.7 |
|
|
|
|
|
离休人员生活补贴 |
财政代缴
(补贴) |
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
村干部 |
财政代缴
(补贴) |
|
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
被征地 |
财政代缴
(补贴) |
|
157 |
157 |
|
|
|
|
157 |
157 |
|
|
|
|
|
代课教师养老保险 |
财政代缴
(补贴) |
|
23.5 |
23.5 |
|
|
|
|
23.5 |
23.5 |
|
|
|
|
|
军转干部医疗费及补助 |
财政代缴
(补贴) |
|
11 |
|
|
11 |
|
|
11 |
11 |
|
|
|
|
备注：财政代缴（补贴）8636.22万元。