一、一般公共财政预算收支决算情况
2015年,全县公共财政预算收入完成25272万元,占预算28626万元的88.3%,同比下降4.7%;大口径财政收入完成56139万元,占预算63304万元88.7%,同比下降1.7%;财政总支出完成101084万元,占预算63108万元160.2%,同比下降4.5%。
1、财政收入完成情况
分征收机关:国税部门完成7640万元,占预算8719万元的87.6%,同比减少105万元,下降1.4%;地税部门完成13019万元,占预算15184万元的85.7%,同比减少580万元,下降4.3%;非税部门完成4613万元,占预算4723万元的97.7%,同比减少549万元,下降10.6%。
分税种完成情况:1、增值税完成7296万元,较上年7745万元减收449万元,下降5.8%;2、营业税完成4024万元,较上年4062万元减收38万元,下降0.9%;3、企业所得税完成448万元,较上年265万元增收183万元,增长69.1%;4、个人所得税完成316万元,较上年626万元减收310万元,下降49.5%;5、资源税完成1756万元,较上年2922万元减收1166万元,下降39.9%;6、城市维护建设税完成1853万元,较上年1851万元增收2万元,增长0.1%;7、房产税完成1122万元,较上年927万元增收195万元,增长21.0%;8、印花税完成237万元,较上年277万元减收40万元,下降14.4%;9、城镇土地使用税完成477万元,较上年570万元减收93万元,下降16.3%;10、土地增值税完成542万元,较上年374万元增收168万元,增长44.9%;11、车船使用税完成190万元和上年相等;12、耕地占用税完成14万元,较上年185万元减收171万元,下降92.4%;13、契税完成337万元,较上年229万元增收108万元,增长47.2%;14、专项收入完成199万元,较上年78万元增收121万元,增长155.1%;15、行政性收费收入完成1232万元,较上年1509万元减收277万元,下降18.4%;16、罚没收入完成435万元,较上年564万元减收129万元,下降22.9%;17、国有资源(资产)有偿使用收入完成1751万元,较上年1639万元增收112万元,增长6.8%;18、其他收入完成996万元,较上年372万元减收624万元,下降167.7%。
2、财政支出完成情况
2015年,全县财政总支出完成101084万元,同比增支4409万元,增长4.5%。其中:公共财政预算支出完成97248万元,同比增支4186万元,增长4.5%;政府性基金预算支出3836万元,增支223万元,增长6.2%。全县三公经费支出254万元。财政预算支出在确保正常工资和调资政策兑现的前提下,保证了一般公共服务、教育、科学、社会保障、公共卫生、农业等各项重点支出的需要。
公共财政预算支出分科目支出情况:
一般公共服务支出13968万元,增支1270万元,增长10%;国防支出7万元;公共安全支出3005万元,增支618万元,增长25.9%;教育支出15047万元,减支4764万元,下降24%;科学技术支出177万元,减支317万元,下降64.2%;文化体育与传媒支出2572万元,增支675万元,增长35.6%;社会保障和就业支出11077万元,减支982万元,下降8.1%;医疗卫生支出11286万元,增支3254万元,增长40.5%;节能环保支出6078万元,减支1014万元,下降14.3%;城乡社区事务支出2536万元,增支915万元,增长56.4%;农林水事务支出19692万元,减支1510万元,下降7.1%;交通运输支出1152万元,减支66万元,下降5.4%;资源勘探电力信息等事务支出592万元,增支254万元,增长75.1%;商业服务等事务支出398万元,增支147万元,增长58.6%;国土海洋气象等事务支出4037万元,增支2863万元,增长243.9%;住房保障支出5326万元,增支3029万元,增支131.9%;粮油物资管理事务支出253万元,增支31万元,增长14%;债务付息支出430万元;其他支出45万元,减支187万元,下降80.6%。
3、预算执行结果
2015年地方财政收入完成25272万元,加上税收返还补助1209万元、所得税基数返还收入98万元、成品油价格和税费改革税收返还15万元、其他税收返还-55万元、体制补助收入34万元、均衡性转移支付补助10609万元、革命老区及民族和边境地区转移支付收入1650万元、县级基本财力保障机制奖补资金2395万元、结算补助收入2304万元、企事业单位预算划转补助551万元、成品油价格和税费改革转移支付10万元、基层公检法司转移支付收入573万元、义务教育等转移支付收入1315万元、基本养老保险和低保等转移支付收入3484万元、新型农村合作医疗等转移支付收入3389万元、农村综合改革转移支付收入1281万元、重点生态功能区转移支付2276万元、固定数额补助收入3978万元、专项转移支付收入31837万元(一般公共服务317万元、国防8万元、公共安全23万元、教育2834万元、科学技术38万元、文化体育与传媒552万元、社会保障和就业1713万元、医疗卫生与计划生育1993万元、节能环保5855万元、城乡社区事务617万元、农林水事务9407万元、交通运输540万元、资源勘探信息等30万元、商业服务业等76万元、国土海洋气象等3656万元、住房保障支出4112万元 、粮油物资储备51万元、其他专项转移支付15万元)新增债券5000万元、公共财政预算调入资金147万元、动用上年结余105万元,剔除专项上解229万元,可用财力97248万元,与当年支出97248万元相抵后结余0万元。
4、资金结算情况
2015年省、市下达专项资金31837万元,基金专项1503万元,加各项转移支付结算补助35116万元,当年省财政应汇补助款68456万元,减各项上解230万元,实际应汇补助款68226万元,省财政厅已汇68564万元(专户直汇3564万元)。当年省财政长汇我县资金338万元,加上历年长汇款561万元,2015年年终结算累计省财政长汇我县资金899万元。
5、基金预算收支执行结果
2015年县级基金收入2154万元,专项基金收入1503万元,上年结余1219万元,基金调出654万元。2015年上解2014年农业土地开发资金1万元,与当年基金支出3836万元相抵后,基金预算结余385万元。
6、其他需要说明的事项
暂存款5164万元(15年国库集中支付年终结余)。暂付款1459万元。
7、预算稳定调节基金情况
按照财政部最新要求,基金各科目“年终滚存结余”超过当年该科目本年收入的30%的部分全部调入一般公共预算,按规定安排预算稳定调节基金。我县按规定2015年安排预算稳定调节基金507万元。
二、2015年崇信县财政决算表
1.2015年崇信县一般公共预算收入决算表
2.2015年崇信县一般公共预算支出决算表
3.2015年崇信县基本支出决算表
4.2015年崇信县一般公共预算收支决算平衡表
5.2015年崇信县政府性基金收入决算表
6.2015年崇信县政府性基金支出决算表
7.2015年崇信县国有资本经营预算收支决算表
8.2015年崇信县社会保险基金决算收支决算表
9.2015年崇信县地方政府债务余额表