崇信县人民政府办公室2022年度部门
决算公开说明
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
1.负责处理县政府的日常政务和事务；协助县政府领导起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和部分会议材料;准备县政府会议，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
2.对各乡（镇）、各部门请示事项提出拟办意见，报县政府领导审批。对乡（镇）之间、部门之间和县内外有关工作进行协调。及时向县政府领导报告重要信息和重大情况，协助县政府领导处理重大突发事件。
3.督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；指导和协调政府系统政务信息工作；组织办理县人大代表意见、建议和县政协委员提案，做好催办、反馈工作，及时向县政府领导同志报告。
4.负责全县应急管理和地震监测、预防、管理工作；主管全县信息化工作，承办电子政务建设工作；指导全县政府信息公开工作，协调引导对全县经济建设和政府工作的宣传报道。
5.监督法律、法规和规章的贯彻执行情况；承担县政府行政执法、行政执法监督、行政复议、行政应诉、行政赔偿、政府法制宣传教育等工作的组织、审查和实施，对全县法制工作进行规划、协调、监督和管理。
6.负责县政府重大活动和县政府领导同志公务活动的组织安排；开展调查研究，反映情况，提出建议，为政府制定方针政策发挥参谋助手作用。
7.做好县政府领导同志的事务服务、县政府机关的后勤服务保障工作和离退休干部职工的服务工作。
8.承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置
崇信县人民政府办公室是县政府的综合办事机构，主要有参谋助手、综合协调、督查落实、后勤保障四大职能。本单位属行政单位，执行新政府会计制度，财政预算代码为：2010301。独立核算机构数为 1个, 机关行政编制15名，机关工勤编制8名。其中：政府领导7名，办公室主任1名，副主任3名，工勤人员8名。
崇信县政府决策咨询服务中心，隶属县政府办公室管理，正科级全额事业单位，核定编制11名，设主任1名，副主任2名。
崇信县金融信息服务中心，隶属县政府办公室管理,正科级全额事业单位，核定编制6名，设主任1名，副主任1名。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为660.58万元。与上年度相比收、支总计各增加162.88万元,增长32.73%,主要原因是本年度人员增加、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加，主要用于发放过渡期奖励性补贴、业绩考核奖、奖金等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计660.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入660.58万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计660.58万元，其中：基本支出660.58万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计660.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加162.88万元，增32.73%。主要原因本年度人员增加、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加，主要用于发放过渡期奖励性补贴、业绩考核奖、奖金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出660.58万元，较上年决算数增加162.88万元，增长32.73%，主要原因是本年度人员增加、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加，主要用于发放过渡期奖励性补贴、业绩考核奖、奖金等。
一般公共服务支出年初预算数为660.58万元，支出决算为660.58万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出660.58万元。其中：人员经费546.57万元，较上年决算数增加162.62万元，增长42.35%，主要原因是本年度人员增加、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加，主要用于发放过渡期奖励性补贴、业绩考核奖、奖金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费114.01万元，较上年决算数增加0.26万元，增长0.23%，主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出114.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加0.26万元，增长0.23%，主要原因是人员变动。
本年度会议费支出0元，较上年决算数减少3.0万元，下降100%，主要原因是主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。本年度培训费支出0元，较上年决算数减少0.22万元，下降100%，主要原因是主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府
性基金安排的支出
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对对2022年度部门整体支出绩效目标开展自评,共涉及资金660.58万元，其中：一般公共服务支出660.58万元。根据“谁使用资金，谁设定目标”的原则，完成了部门整体支出绩效目标。
(二)绩效自评结果
2022年部门整体支出年度绩效目标为660.58万元，绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标。通过一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和其他正常运转事务支出等，达到单位工作正常运转的预期效果。
(三)部门绩效评价结果
我单位按照绩效自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评。最终自评得分为100分，评价等级为“优秀”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。