崇信县黄花乡人民政府（汇总）2022年度部门决算公开

崇信县黄花乡人民政府（汇总）2022年度部门决算公开

目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

十、政府采购情况表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释 

第一部分 部门概括

一、部门职责

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出；制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境等。

二、机构设置

黄花乡政府内设4个办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务中心办公室，社会治理和应急管理办公室；设置5个事业机构：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心，综合行政执法队。

至2022年底单位有编制49个，其中行政编制24个，事业编制25个，机关工勤编制1个，单位实有在职人员56人，其中行政人员22人、事业33人，事业工人1名，退休人员8人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

十、政府采购情况表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1071.17万元。收、支较上年决算数减少507.08万元,降低32.13%，主要原因是：一是我乡2021年实施的南部塬区乡村振兴示范带暨葛木路（黄花段）生态绿化项目、油府庄村村庄绿化项目、采煤沉陷区综合治理项目等支出较2022年增多；二是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1071.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1071.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1071.17万元，其中：基本支出947.17万元，占88.42%；项目支出124万元，占11.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1071.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少507.08万元,降低32.13%，主要原因是：认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1071.17万元，较上年决算数减少507.08万元,降低32.13%，，原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为825.76万元，支出决算为825.76万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为51.71万元，支出决算为51.71万元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为35.17万元，支出决算为35.17万元，完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。

5.节能环保支出年初预算数为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出年初预算数为117.93万元，支出决算为117.93万元，完成年初预算的100%。

7.其他支出年初预算数为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出947.17万元。其中：人员经费832.48万元，较上年决算数增加287.95万元，增加52.88%，主要原因是人员较上年度有所增加。公用经费114.68万元，较上年决算数减少21.25万元，降低15.63%，主要原因是一是机关运行经费统计口径有所变化，二是公车改革后，车辆费用下降明显。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出107.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数减少28.57万元，降低21.02%，主要原因是一是机关运行经费统计口径有所变化，二是公车改革后，车辆费用下降明显。

其中：本年度会议费支出0万元，本年度培训费支出0万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购支出。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要用于保障机关正常运转。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。

3.公务接待费用：无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1071.17万元，涉及一般公共预算支出1071.17万元。

（二）绩效自评结果

2022年度项目支出全年预算1071.17万元，全年支出1071.17万元，预算执行率100%。通过自评，所有项目自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。