崇信县锦屏镇（汇总）2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.部门主要职责：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐。
二、机构设置
（一）机构组成
2.单位基本情况：本单位属行政单位，单位统一社会信用代码为1162082300134799XK,。执行行政会计制度，财政预算代码为：065 。独立核算机构数为 2个，编制人数为75人，实有人数为145人，其中：在职145人，财政拨款开支145人，退休14人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4790.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加993.09万元,增长21.03%,主要原因是.今年以来锦屏镇对辖区内村庄进行了全面改造提升项目的资金投入力度，所需项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4790.38万元,其中：财政拨款收入4790.38万元,占100.00%
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4790.38万元,其中：基本支出2206.11万元,占46.05%；项目支出2580.77万元,占53.87%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4790.38万元。与上年相比,各增加993.09万元,增长21.03%。今年以来锦屏镇对辖区内村庄进行了全面改造提升项目的资金投入力度，所需项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出4790.38万元,较上年决算数增加1499.75万元,增长36.93%。今年以来锦屏镇对辖区内村庄进行了全面改造提升项目的资金投入力度，所需项目资金增加。主要用于以下几个方面：社会保障和就业148.77万元；卫生健康支出97.72万元；节能环保支出25万元；城乡社区支出811.17万元；农林水支出997.11万元；其他支出643.07万元；
1.社会保障和就业支出年初预算数为148.77万元,支出决算为148.77万元,完成年初预算的100.0%。
2．卫生健康支出年初预算数为97.72万元,支出决算为97.72万元,完成年初预算的100.0%。
3．节能环保支出年初预算数为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100.0%。
4．城乡社区支出年初预算数为811.17万元,支出决算为811.17万元,完成年初预算的100.0%。
5．农林水支出年初预算数为997.11万元,支出决算为997.11万元,完成年初预算的100.0%。
6．其他支出年初预算数为643.07万元,支出决算为643.07万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2206.11万元。其中：
人员经费2091.40万元,较上年决算数增加136.59万元,增长33.4%,主要原因是2022人员变动，支出相应增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费114.71万元,较上年决算数增加20.94万元,增长41.02%,主要原因是人员变动，经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费和其他交通费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出101.1万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加20.93万元,增41.02%,主要原因是人员变动，经费相应增加。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于交通执法。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入641.22万元,本年支出641.22万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下；主要用于农村基础设施建设支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.5万元,支出决算为3.5万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为3.5万元,支出决算为3.5万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3类,共涉及资金2584.27万元,占一般公共预算项目支出总额的40.46%。从评价情况来看,项目总体完成情况较好，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年保障运转类项目等1个项目绩效自评结果。基本建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为184万元,执行数为184万元,完成预算的100%。
(三)部门绩效评价结果
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。