中共崇信县委组织部（汇总）2022年度部门决算公开
说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）指导全县组织系统自身建设，负责部机关党建和部门自身建设工作。负责贯彻执行党中央和省、市、县委关于老干部工作的方针政策，研究起草老干部工作的有关规定和办法。负责落实全县离休干部政治待遇、生活待遇。负责接待和办理老干部来信来访。指导全县老干部党组织建设，落实老干部学习教育工作，组织开展丰富多彩的老干部文化生活，发挥离退休老同志的正能量作用。
（2）负责党的组织建设的宏观管理和综合业务。负责落实与基层党建工作相关领导小组的工作部署。研究和指导党的基层组织建设工作，参与有关工作调查、经验总结、理论研究，负责起草有关政策性文件和法规。协调落实中央和省、市、县委关于党的基层组织建设的各项部署、要求和具体任务，开展党（工）委书记抓基层党建工作述职评议考核工作。负责研究和指导全县党的组织制度建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见建议。就党的组织设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见。研究和指导全县党员队伍建设，指导发展党员和党员管理工作，做好党内统计业务，指导协调全县党员教育工作。负责党费管理。负责指导开展党建品牌创建、党建难题破解等基层党建创新性工作。负责全县党组织组织史编撰业务的指导和续编工作。研究和指导党代表联络工作。会同有关方面，对各党委换届选举及民主生活会进行指导。督促、指导和协调非公有制经济组织党总支和社会组织党总支抓好党建工作。
（3）负责贯彻执行党的干部路线方针政策，研究制定加强县管领导班子思想政治建设、深化干部人事制度改革、领导班子和干部队伍建设的意见和管理办法。负责县管领导班子和科级干部教育、管理、考核、考评工作；落实县委关于加强科级干部队伍建设的相关部署和要求，办理县管科级干部选任报备、推荐考察、审查审核、任免业务。负责“三方面”干部、优秀年轻干部、挂职干部和县管科级后备干部的培养、教育、管理工作。负责全县科级干部、全县公务员、党群部门干部人事档案管理和档案信息化建设工作。指导相关单位的干部人事档案管理业务工作。负责全县公务员综合管理工作。落实关于公务员管理的各项法律法规和政策规定，组织实施公务员职位分类、录用、考核、登记、奖惩、培训、调配与辞职辞退、申诉控告等工作。承担公务员信息管理及统计年报工作。负责全县科级干部、全县公务员和党群序列工作人员日常管理工作。负责干部出国（境）管理、请销假管理、个人重大事项报告备案等工作。负责全县公务员和党群序列事业人员聘用、考核、奖惩、培训、调配与辞退等工作。负责干部监督工作。贯彻执行干部监督相关规定，开展对全县干部监督工作的宏观指导和督促检查，对反映县管领导班子和科级干部的有关问题进行调查了解和督办，落实相关组织处理措施。负责全县人才工作的宏观管理和政策指导。研究制定人才队伍建设的政策和规划，抓好人才资源的开发，做好人才的引进、培养、管理和使用工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
内设综合办公室、基层组织建设办公室、干部管理监督办公室、公务员人才老干部办公室4个股级内设机构。下属崇信县人才工作办公室、崇信县党员教育中心、崇信县关心下一代工作委员会办公室、崇信县老干部活动中心4个事业单位（其中，县人才工作办公室属参照公务员法管理事业单位）。
至2022年底单位有编制28个，其中行政编制10个，参公编制5个，事业编制12个，机关工勤编制1个，单位实有在职人员23人，其中行政人员7人、参公人员3人、事业人员12人、工勤1人，有退休职工3人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1975.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加461.98万元,增长30.52%,主要原因是：2022年村社干部报酬由县财政局转至县委组织部负责发放。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1961.86万元,其中：财政拨款收入1961.86万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1975.84万元,其中：基本支出1975.84万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1975.84万元。与上年相比,各增加461.98万元,增长30.52%。主要原因是：2022年村社干部报酬由县财政局转至县委组织部负责发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1975.84万元,较上年决算数增加475.96万元,增长31.73%。主要原因是2022年村社干部报酬由县委组织部负责发放。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为1202.47万元,支出决算为1202.47万元,完成年初预算的100%。
2．教育支出年初预算数为311.95万元,支出决算为311.95万元,完成年初预算的100%。
3．社会保障和就业支出年初预算数为40.19万元,支出决算为40.19万元,完成年初预算的100%。
4．卫生健康支出年初预算数为23.85万元,支出决算为23.85万元,完成年初预算的100%。
5．农林水支出年初预算数为397.38万元,支出决算为397.38万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1975.84万元。其中：
人员经费1683.83万元,较上年决算数增加1142.1万元,增长210.82%,主要原因是2022年村社干部报酬由县财政局转至县委组织部负责发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费292.00万元,较上年决算数减少666.15万元,下降69.52%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出292.00万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、印刷费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数减少666.14万元,下降69.52%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。
本年度会议费支出0.50万元,较上年决算数增加0.5万元,主要原因是年度工作任务需要，筹办的视屏会议增多。本年度培训费支出58.02元,较上年决算数增加14.19元,增长32.38%,主要原因是受疫情影响，举办了全国、全省公务员初任培训等视屏培训及会议。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计18.79万元,其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购服务支出14.91万元。
九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.无因公出国（境）费用。
2.无公务用车购置及运行维护费。
3.无公务接待费。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1633.26万元。共组织对人才工作经费、基层党建创新基金等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元。
(二)绩效自评结果
2022年度我部重点预算支出项目共计2个，全年预算1851.32万元，全年支出1633.26万元，预算执行率88.22%。通过自评，2个项目自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：中共崇信县委组织部2022年决算公开表（汇总）.xlsx
附件3：中共崇信县委组织部2022年部门预算项目支出绩效自评表（汇总）.xlsx
附件4：中共崇信县委组织部2022年度部门预算项目支出绩效自评报告（汇总）.doc