崇信县柏树镇人民政府（本级）2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)密切联系群众,夯实基层基础。宣传和贯彻执行党国家的路线方针政策和法律法规。组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。广泛动员群众,密切联系群众,筑牢群众根基,夯实基层基础。
(二)促进经济发展,增加群众收入。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施。稳定和完善农村基本经营制度,健全“三农”服务体系，保护基本农田，抓好农业生产。实施乡村振兴，培育主导产业,发展特色经济,优化产业结构,发展现代农业,指导农民专业合作经济组织发展,加强农村劳动力专业技能培训,促进转移和就业，拓宽群众增收渠道，提高人民生活水平。
(三）发展社会事业,着力改善民生。抓好民生项目建设,加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、劳动保障、村镇规划、自然资源、市场监督管理等方面社会事务管理,保障妇女儿童、退役军人、弱势群体合法权益,健全完善社会保障体系,改善民计民生，促进社会事业全面发展。
(四)强化公共服务,共享发展成果。推进基本公共服务均等化,加强公共基础设施建设,改善人居环境,建设美丽乡村,让人民群众共享发展成果。强化安全生产、防灾减灾、防汛防火和生态环境保护,提高抢险救灾等公共安全事件应急处置能力,保障人民群众生命财产安全。推进精神文明建设,弘扬社会主义核心价值观,丰富群众文化生活,促进乡风文明。
(五)加强综合治理,维护社会稳定。加强民主法治宣传教育,强化社会治安综合治理,推行网格化服务管理,提升精细化治理水平。实施综合执法,查处违法行为,保证社会公平正义。畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾,处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。
（六）推进基层民主,促进农村和谐。加强农村基层政权建设,指导村(居)民自治,完善民主议事制度,保障群众民主权利，推进村(居）务、财务公开,引导群众有序参与村（社区）事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
(七)转变工作职能,改进服务方式。强化服务职能,推行“互联网+政务服务”模式，依据授权及时承接审批服务事项，改进服务方式，创新公共服务供给模式,加强便民综合服务站点建设，推动基本公共服务事项进驻办理，实行“一站式服务”“一门式办理” ，为群众提供高效便捷的公共服务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
柏树镇内设5个党政机构和5个下属事业单位，党政机构均为股级，下属事业单位均为正科级。党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；事业单位：农业农村综合服务中心、公共事业服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心和综合行政执法队。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1547.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加281.27万元,增长22.21%,主要原因是2022年预算项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1547.47万元,其中：财政拨款收入1547.47万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1547.47万元,其中：基本支出1016.95万元,占65.72%；项目支出530.52万元,占34.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1547.47万元。与上年相比,各增加281.27万元,增长22.21%。主要原因是2022年预算项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1547.47万元,较上年决算数增加281.27万元,增长22.21%。主要原因是2022年预算项目增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为998.69万元,支出决算为998.69万元,完成年初预算的100%。
2．公共安全支出年初预算数为3.6万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的100%。
3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为16.9万元,支出决算为16.9万元,完成年初预算的100%。
4．社会保障和就业支出年初预算数为88.47万元,支出决算为88.47万元,完成年初预算的100%。
5．卫生健康支出年初预算数为48.4万元,支出决算为48.4万元,完成年初预算的100%。
6．节能环保支出年初预算数为30.75万元,支出决算为30.75万元,完成年初预算的100%。
7．农林水支出年初预算数为350.67万元,支出决算为350.67万元,完成年初预算的100%。
8．自然资源海洋气象等支出年初预算数为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1016.95万元。其中：
人员经费907.28万元,较上年决算数增加146.78万元,增长19.3%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费109.68万元,较上年决算数减少或增加27.98万元,增加34.25%,主要原因是单位配套设施设备老旧，需大力维护维修。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费)等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出125.76万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数增加44.06万元,增加53.93%,主要原因是单位配套设施设备老旧，需大力维护维修。
八、政府采购支出情况说明
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是载货汽车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门没有相关数据,故本表无数据。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门没有相关数据,故本表无数据。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.5万元,支出决算为0.5万元,较上年决算数增加0.2万元,增长66.67%,主要原因是为公务用车购置保险费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.5万元,支出决算为0.5万元。较上年决算数增加0.2万元,增长66.67%,主要原因是为公务用车购置保险费。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.5万元,支出决算为0.5万元。较上年决算数增加0.2万元,增长66.67%,主要原因是为公务用车购置保险费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金1547.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表可详见附件。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：崇信县柏树镇人民政府（本级）2022年决算公开表.xlsx
附件3：崇信县柏树镇人民政府（本级）2022年部门预算项目支出绩效自评表1.xlsx
附件3：崇信县柏树镇人民政府（本级）2022年部门预算项目支出绩效自评表2.xlsx