崇信建筑工程服务中心2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）执行房屋建筑和市政基础设施工程安全质量监督相关法律法规和工程建设强制性标准；
（2）组织或者参与工程项目施工质量和生产安全事故的调查处理和举报投诉；
（3）协助做好建设施工机械安全和特种设备作业人员的日常监管；
（4）协助做好重大技术引进和创新工作；
（5）负责房屋墙体材料革新、绿色建筑等工作；
（6）负责太阳能等新型能源在建筑工程中推广应用；
（7）协助实施全县重大建筑节能项目。
二、机构设置
本单位属事业单位，执行政府会计制度，财政预算代码为：049001。独立核算机构数为 1个，编制人数为 11人，实有人数为22人，其中：在职22人，财政拨款开支22人，退休1人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为300.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加45.21万元,增长17.74%,主要原因是：人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。职工社会保险费支出公用经费保运转项目支出及单位日常监督运转经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计300.04万元,其中：财政拨款收入300.04万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计300.04万元,其中：基本支出300.04万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为300.04万元。与上年相比,各增加45.2万元,增长17.74%。主要原因是：人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。职工社会保险费支出公用经费保运转项目支出及单位日常监督运转经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出300.04万元,较上年决算数增加45.2万元,增长17.74%。主要原因是：人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。职工社会保险费支出公用经费保运转项目支出及单位日常监督运转经费增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为300.04万元,支出决算为300.04万元,完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为13.24万元,支出决算为23.73万元,完成年初预算的179.18%,决算数大于预算数的主要原因是：补缴单位一名在职职工1996年到2004年的养老保险和滞纳金及一名退休人员清算补缴养老保险。
3．卫生健康支出年初预算数为22.48万元,支出决算为11.76万元,完成年初预算的52.3%,决算数小于预算数的主要原因是：根据单位人员实际情况和调动，按流程申请如数缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助。剩余资金按照要求返还财政。
4．城乡社区支出年初预算数为263.58万元,支出决算为264.56万元,完成年初预算的100.37%,决算数大于预算数的主要原因是：人员类保工资支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出300.04万元。其中：
人员经费288.59万元,较上年决算数增加79.83万元,增长38.24%,主要原因是：人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。职工社会保险费支出人员类保工资支出增加。
公用经费11.46万元,较上年决算数减少34.62万元,下降75.13%,主要原因是上年度购建智慧工地信息化监管平台。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门无机关运行经费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1.1万元,其中：政府采购货物支出1.1万元。授予中小企业合同金额1.1万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用：无；
2.公务用车购置及运行维护费：无；
公务用车运行维护费：无；
3.公务接待费：无。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2022年度我部门预算支出项目共计1个，全年预算300.04万元，全年支出300.04万元，预算执行率100%。通过自评，该项目自评结果为“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
（二）绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映2022年部门整体支出等1个项目绩效自评结果。2022年部门整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为300.04万元,执行数为300.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定，全年收支平衡，圆满完成了上级下达的目标任务。发现的主要问题及原因：存在问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期进行跟踪与考核。原因分析:部分绩效目标设置不够精细，体现效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。
（三）部门绩效评价结果
2022年我单位财政拨款收入300.04万元，全年支出300.04万元，单位整体支出目标实现较好，全面完成绩效目标任务。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：崇信县建筑工程服务中心2022年决算公开表.xlsx
附件3：崇信县建筑工程服务中心2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附件4：崇信县建筑工程服务中心2022年度部门预算项目支出绩效自评报告 (2).doc