崇信县黄寨镇学区2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的教育方针、政策，把立德树人作为教育的根本任务，努力办人民满意的教育。负责管理和指导辖区内中小学及幼儿园的教育教学、教育统计、财务收支、教职工队伍管理等工作。
二、机构设置
黄寨镇学区共有学校10所，其中：九年制学校1所，完全小学7所，公办幼儿园2所。至2022年底单位有编制58个，其中行政编制0个，事业编制58个，机关工勤编制0个，单位实有在职人员87人，其中行政人员0人、事业68人、特岗教师19人。有退休38人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1475.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加162.47万元,增长12.38%,主要原因是2022年调整基本工资，工资性支出和社会保障缴费支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1475.15万元,其中：财政拨款收入1475.15万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1475.15万元,其中：基本支出1433.15万元,占97.15%；项目支出42.00万元,占2.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1475.15万元。与上年相比,各增加162.47万元,增长12.38%。主要原因是2022年调整基本工资，工资性支出和社会保障缴费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1475.15万元,较上年决算数增加162.47万元,增长12.38%。主要原因是2022年调整基本工资，工资性支出和社会保障缴费支出增加。
1．教育支出年初预算数为1341.81万元,支出决算为1341.81万元,完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为84.09万元,支出决算为84.09万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为49.25万元,支出决算为49.25万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1433.15万元。其中：
人员经费1321.70万元,较上年决算数增加226.79万元,增长20.71%,主要原因是2022年调整基本工资，工资性支出和社会保障缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费111.44万元,较上年决算数减少2.33万元,下降2.04%,主要原因是乡村学校学生人数减少，支出减少。公用经费用途办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出1.12万元,较上年决算数减少0.92万元,下降45.1%,主要原因是由于受到疫情影响，培训多采用网络形式，外出培训较少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1.62万元,其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.18万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,共涉及资金845.69万元,其中，教育支出601.56万元，占一般公共预算整体支出总额的71.13%。社会保障和就业支出103.67万元，占一般公共预算整体支出总额的12.26%。卫生健康支出63.31万元，占一般公共预算整体支出总额的7.49%。住房保障支出77.15万元，占一般公共预算整体支出总额的9.12%。从评价情况来看,所有资金支付依据合规合法、与预算相符。
(二) 绩效自评结果
我部门对2022年度整体支出情况开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为95分。整体支出全年预算数为845.69万元,执行数为845.69万元,完成预算的100%。整体支持绩效目标完成情况：一是认真执行财务内部控制制度，细化预算管理，编制全面、科学、合理的经费支出预算；二是严格落实会计核算、报销审批制度，严格实施了预算、收支、政府采购、资产等业务管理制度，为部门财务收支管理发挥预期绩效提供了制度保障。发现的主要问题及原因：一是年初预算绩效目标不够明确，绩效指标细化和量化不够精准；二是国有资产管理有待更严格执行，未设立完整的固定资产台账。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
（三）部门绩效评价结果
预算单位整体支出评价情况
共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出1475.15万元，预算单位评价结果为“优”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：崇信县黄寨镇学区2022年整体支出绩效自评表.xlsx
附件：崇信县黄寨镇学区2022年整体绩效目标自评报告.doc