2022年度崇信县柏树镇学区部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
主管全镇的教育教学工作。监督各校教育经费的管理使用和教育收费政策执行情况，指导各校思想政治、教研、德育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作，承办县局等上级部门交办的其它事项。
二、机构设置
本单位属于财政全额拨款的事业单位。执行政府会计制度，政预算代码为：052010 。独立核算机构数为1个，本单位实有人数为99人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
见附件
二、收入决算表
见附件
三、支出决算表
见附件
四、财政拨款收入支出决算总表
见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本单位没有相关数据,故本表无数据。
十、政府采购情况表
见附件
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1717.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加1453.71万元,增长551.23%,主要原因是本年度工资由本单位决算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1717.43万元,其中：财政拨款收入1717.43万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1717.43万元,其中：基本支出1616.43万元,占94.12%；项目支出101.00万元,占5.88%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1717.43万元。与上年相比,各增加1453.71万元,增长551.23%。主要原因是本年度工资由本单位决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1717.43万元,较上年决算数增加1453.71万元,增长551.23%。主要原因是本年度工资由本单位决算。
1．教育支出年初预算数为1559.81万元,支出决算为1559.81万元,完成年初预算的100.0%。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100.0%。
3．社会保障和就业支出年初预算数为86.27万元,支出决算为86.27万元,完成年初预算的100.0%。
4．卫生健康支出年初预算数为56.35万元,支出决算为56.35万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1616.43万元。其中：
人员经费1527.03万元,较上年决算数增加1455.0万元,增长2020.0%,主要原因是本年度工资由本单位决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。
公用经费89.40万元,较上年决算数减少37.29万元,下降29.43%,主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、劳务费、培训费、差旅费等。
七、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出0.08万元,较上年决算数减少2.19万元,下降96.48%,主要原因是疫情影响外出培训减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计10.43万元,其中：政府采购货物支出7.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.43万元。
九、国有资产占用情况说明
本单位2022年无国有资产占用情况。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一) 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金982.88万元。从评价情况来看,绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定，全年收支平衡，圆满完成了上级下达的目标任务。
(二)绩效自评结果
1.本单位在2022年度项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为982.88万元,执行数为982.88万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期进行跟踪与考核。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。二是结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支因素，科学、合理地编制本年预算支出，及时拨付相关资金。三是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
(三)部门绩效评价结果
本单位按照绩效目标自评指标体系及评价标准，对单位整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评、最终自评得分为95分，评价等级为“优秀”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1 柏学区字〔2023〕9 号 上报2022年部门整体支出绩效目标自评报告.doc