2022年度崇信县柏树镇卫生院2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（本单位没有相关数据，故本表无数据）
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（本单位没有相关数据，故本表无数据）
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（本单位没有相关数据，故本表无数据）
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
崇信县柏树镇卫生院承担本辖区居民医疗保健、预防保健、基本公共卫生服务及医保报销工作。
二、机构设置
单位基本情况：本单位属事业单位，执行基层医疗机构制度，财政预算代码为：126009。设内、外、妇、儿等门诊科室，独立核算机构数为1个，编制人数为11人，实有在职人数为30人，其中：财政拨款开支26人，三支生3人，自收自支1人。退休5人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为477.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加91.1万元,增长23.58%,主要原因是人员增加，职工基本工资、津贴补贴等工资福利增加，支出增加，事业收入增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计471.27万元，其中：财政拨款收入414.44万元,占87.94%；事业收入56.83万元,占12.06%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计477.37万元,其中：基本支出477.37万元,其中：一般公共服务支出18.99万元，占0.04%，社会保障和就业支出21.34万元，占4.47%，卫生健康支出437.04万元，占92.13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为414.44元。与上年相比,各增加68.22万元,增长19.71%。主要原因是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出414.44万元,较上年决算数增加68.22万元,增长19.71%。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为18.99万元,支出决算为18.99万元,完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为21.35万元,支出决算为21.35万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为374.1万元,支出决算为374.1万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出414.44元。其中：人员经费315.73万元,较上年决算数增加81.9万元,增长35.03%,主要原因是单位人数增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费98.71万元,较上年决算数减少13.68万元,下降12.17%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计24.87万元,其中：政府采购货物支出23.94万元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.93万元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,特种专业技术用车1辆,其他用车1辆,其他用车督导村卫生室、下队体检等日常工作。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位,无“三公”经费支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务用车购置及运行维护费0万元。
其中：公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费0万元。
3.公务接待费0万元。
4.(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理相关要求，我院组织对2022年度整体支出绩效全面开展绩效自评，共涉及资金349万元。共组织对基本医疗卫生、基本公共卫生服务项目及家庭医生签约等多项工作开展了重点绩效评价。各项绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定。
(二)绩效自评结果
2022年度我院全年预算349万元，全年支出349万元，预算执行率100%。通过自评，2022年部门整体支出绩效目标自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：崇信县柏树镇卫生院2022年部门决算公开表.xlsx