崇信县保至善烈士纪念馆2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
保至善烈士纪念馆是为纪念甘肃工农运动早期领导人保至善而建，主要职责是承担弘扬革命传统、发挥爱国主义教育基地的教育引导功能；负责革命烈士遗物和革命史料的征集、整理、收藏、展览等工作；开展革命史料编写、研究工作；负责对外参观展览的接待工作；承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
保至善烈士纪念馆内设办公室、宣教科2各科室。至2022年底单位有编制14个，其中行政编制0个，事业编制14个，机关工勤编制0个，单位实有在职人员17人，其中行政人员0人、事业17人。有离休0人，退休0人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（注：本部门没有相关数据,故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（注：本部门没有相关数据,故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：本部门没有相关数据,故本表无数据。）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为434.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加203.34万元,增长72.5%,主要原因是：一是项目资金增加，二是人数增加，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计434.15万元,其中：财政拨款收入434.15万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计434.15万元,其中：基本支出268.99万元,占61.96%；项目支出165.16万元,占38.04%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为434.15万元。与上年相比,各增加203.34万元,增长72.5%。主要原因是：一是项目资金增加，二是人数增加，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出434.15万元,较上年决算数增加203.34万元,增长72.5%。主要原因是主要原因是：一是项目资金增加，二是人数增加，人员经费增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的123%,决算数大于预算数主要原因是支出结构调整。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为115.38万元,支出决算为405.34万元,完成年初预算的351.3%,决算数大于预算数的主要原因是有项目资金
3．社会保障和就业支出年初预算数为19.78万元,支出决算为18.34万元,完成年初预算的92.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加
4．卫生健康支出年初预算数为12.23万元,支出决算为10.24万元,完成年初预算的83.73%,决算数小于预算数的主要原因是社保费率调整
19．住房保障支出年初预算数为16.83万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是住房公积金未纳入住房保障。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出434.15万元。其中：
人员经费249.37万元,较上年决算数增加120.16万元,增长93%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费19.62万元,较上年决算数减少81.97万元,下降80.69%,主要原因一是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出，二是机关运行经费统计口径有所变化等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计4.15万元,其中：政府采购货物支出4.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中：授予小微企业合同金额0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,为其他用车。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门无因公出国(境)，公务用车购置0辆、无国内公务接待
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理相关要求，我馆组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金434.15万元。组织对部门整体支出开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出434.15万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表详见附件
我部门在2022年度部门决算中反映部门整体支出、纪念馆免费开放资金支出2个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为435.15万元,执行数为434.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文化传播与社会教育工作开展彻底、效果突出，管理运行与安全保障工作制度健全、措施到位、游客满意，对基础工作重视，管护及时，广大游客对我们的工作给与了充分的肯定。发现的主要问题及原因：一是发展空间受限；二是专业人才较少。下一步改进措施：一是建议上级加强业务指导；二是加强人员的培训。三是加强纪念馆机构设置和人员配置。
(三)部门绩效评价结果
2022年度我预算支出项目共计2个，全年预算434.15万元，全年支出434.15万元，预算执行率100%。通过自评，2个项目自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：崇信县保至善烈士纪念馆单位2022年决算公开表.xlsx