崇信县新窑中心卫生院2022年度部门决算
公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
新窑中心卫生院是一所集医疗、预防保健及辖区内公共卫生管理为一体的一级甲等综合性医院。在做好辖区基本公共卫生服务的同时，我院可开展常规透视,拍片,心电图,B超及生化检验等辅助检查;临床可对内、外、妇、儿、中医等各种常见病,多发病及疑难杂症进行诊治。
二、机构设置
新窑中心卫生院始建于1956年，全镇共辖13个村，1个国营五举农场，设14个村卫生室，常住人口12229人，核定床位40张。卫生院现有职工41人，其中专业技术人员32人，工勤技能人员3人，三支一扶人员4人，自收自支2人。
至2022年底单位有编制24个，其中行政编制0个，事业编制22个，自收自支编制2个，单位实有在职人员41人，其中事业41人，退休4人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为594.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加66.98万元,增长11.26%,主要原因是：2022年初结转和结余6.62万元，人员社会保险（养老保险）拨款增加，专用材料支出费用增加，人员增加，相应工资奖金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计594.55万元,其中：财政拨款收入474.6万元,占79.83%；事业收入113.33万元,占19.06%；年初结转和结余6.62万元，占1.11%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计594.55万元,其中：基本支出594.55万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为474.6万元。与上年相比,各增加53.5万元,增长12.7%。主要原因是：维修费用增加，人员增加，人员经费支出相应增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出474.6万元,较上年决算数增加53.5万元,增长12.7%。主要原因是：维修费用增加，人员增加，人员经费支出相应增长。主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出年初预算数为21.89万元,支出决算为21.89万元,完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出年初预算数为572.67万元,支出决算为572.67万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出474.6万元。其中：
人员经费380.41万元,较上年决算数增加102.64万元,增长36.95%,主要原因是人员增加，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费94.2万元,较上年决算数减少49.13万元,下降34.3%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度我单位事业运行经费支出94.2万元,事业运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。事业运行经费较上年决算数减少49.13万元,下降34.3%,主要原因是：:认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减事业运行经费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计31.29万元,其中：政府采购货物支出30.79万元、政府采购服务支出0.5万元。其中：授予小微企业合同金额30.21万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,特种专业技术用车2辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金594.55万元。
(二) 绩效自评结果
2022年度我预算支出项目共计0个，全年预594.55万元，全年支出594.55万元，预算执行率100%。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：崇信县新窑中心卫生院 2022年部门决算公开表.xlsx
附件3：崇信县新窑中心卫生院2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附件4：崇信县新窑中心卫生院2022年度部门预算项目支出绩效自评报告.doc