目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
崇信县人民医院是一所集医疗、教学、科研及保健为一体的综合性二级甲等医院，是全县医保定点医院， 也是全县急救和社区医疗技术指导中心，承担着全县及周边10多万群众的医疗保健工作。医院占地面积22155㎡,业务用房面积32887㎡。医院现有职工313人，其中正式职工164人（管理人员5名，专业技术人员105人，工勤人员13人，项目人员41人），临聘人员149人（专业技术人员126人），核定编制134个（事业编制118个，自收自支16个），实有在岗在编事业专技人员110人，自收自支13人，项目人员41人。 医院核定床位220张，为应对突发事故急救备床位40张，120急救车3辆(包括1辆负压救护车)。
二、机构设置
（一）机关内设机构
设有医院办公室、党务办公室、医护部、感控科、药械科、财务科等10个职能科室；有外一科、外二科、内一科、内二科、妇产科、儿科、中西医结合科、急诊科等18个临床科室；有放射科、检验科、超声科、心电图室、胃镜室等12个医技科室。
（二）局属单位
我院局属崇信县卫生健康局。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为8500.89万元。与上年度相比,收、支总计各减少1184.30万元,减少12.23%,主要原因是疫情防控影响造成就诊人数减少、医疗收入整体下滑。同样的由于疫情原因，一些常规性的除人员经费外的支出减少了，例如学术交流减少，新技术新业务开展的增加幅度不大，所以整体支出较上年减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8330.28万元,其中：财政拨款收入2885.68万元,占总收入的34.64%；事业收入5444.60万元,占总收入的65.36%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8500.89万元,其中：基本支出8014.44万元,占总支出的94.28%；项目支出486.45万元,占总支出的5.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3056.28万元。与上年相比,各减少900.79万元,减少22.76%。主要原因是财政拨款基建项目资金较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2897.69万元,较上年决算数增加1420.59元,增长96.17%。主要原因是财政对医疗行业扶持力度增加，对人员经费补助经费增加。
1．一般公共服务支出 年初预算数为5.33万元,支出决算为5.33万元,完成年初预算的100%，用于支付人员交通补助。
2．卫生健康支出 年初预算数为2564.51万元,支出决算为2564.51万元,完成年初预算的100%，其中综合医院支出1817.30万元，其他公立医院支出139.00万元，突发公共卫生事件应急处理支出536.20万元，其他公共卫生支出60.00万元，其他卫生健康支出12.01万元。
3．农林水支出 年初预算数为327.86万元,支出决算为327.86万元,完成年初预算的100%，用于支付本单位医疗服务与保障能力建设项目相关支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2569.83万元。其中：
人员经费1616.69万元,较上年决算数增加744.87万元,增长85.44%,主要原因是医院发展需要引进专业技术人才，医院职工数量增加。人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费 953.14万元,较上年决算数增加367.60万元,增加62.78%,主要原因是部分医疗设备陈旧老化，我院专用设备购置数量增加，专用设备及材料购置费用较大。公用经费用途主要包括（办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、办公设备购置费、专用设备购置费、无形资产购置费等）。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度政府采购支出合计97.33万元,全部为政府采购货物支出。
九、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位一般后勤保障；单价100万元以上专用设备9台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余158.6万元,本年无收入,本年支出158.6万元,无年末结转和结余，具体用于支付崇信县人民医院传染病区建设项目工程款。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,有二级项目1个,共涉及资金327.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度崇信县人民医院传染病区建设政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金158.6万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“医疗保障与服务能力提升”“崇信县人民医院传染病区建设项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出327.86万元,政府性基金预算支出158.6万元。从评价情况来看,我院项目开展及时、资金到位，总体评价较好。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映崇信县人民医院医疗服务与保障能力提升项目、崇信县人民医院传染病区建设项目项目绩效自评结果。崇信县人民医院医疗服务与保障能力提升项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为327.86万元,执行数为327.86万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是医疗保障管理，经办服务能力得到明显提升；二是促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病，解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；发现的主要问题及原因：对医疗保障服务政策宣传不到位；下一步改进措施：组织全员工作人员进一步了解政策，宣传政策。
崇信县人民医院传染病区建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为158.6万元,执行数为158.6万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况：一是提高医院对于传染病区患者救治能力；二是巩固新冠肺炎患者防治成效，推动传染病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，保障人民群众的生命财产安全起到了积极地促进作用。发现的主要问题及原因：一是因为开工时间比较紧张，加之收雨季及季节性天气影响前期工程相对较慢。下一步改进措施：我单位将大力推进项目建设。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。