崇信县档案馆单位2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
集中统一管理县级档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案与资料的安全。接收、征集、保管县直机关、乡镇（街道）、部分企事业单位及群团组织的档案和社会上散存的具有保存价值的档案资料。为党政机关、社会各界、人民群众提供利用咨询服务，做好档案信息资源开发利用和研究工作，为经济建设、社会发展提供借鉴服务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
县档案馆设下列内设机构，均为股级。
（一）办公室。负责综合协调单位日常性事务，承办文秘、党务、纪检、机构编制、机要、信访、档案、安全维稳、会务工作。负责财务管理、政府采购、后勤服务、人事、劳资等工作。
（二）档案管理室。负责做好档案馆数据库建设、安全管理和档案信息共享工作。负责接收县直机关和有关单位到期档案，征集社会上有保存价值、代表性、典型性和地方特色档案资料。负责馆藏档案资料的科学鉴定、规范整理、统计编目、解密划控工作,提出开放档案范围。负责档案库房及馆藏档案资料的日常管理，做好防火、防虫、防霉、防盗等安全保护工作和各类机器、设备的维护。负责档案史料编研。负责接待、调档、查档、档案咨询和利用效果登记、反馈工作。
（二）局属单位
崇信县档案馆为县委直属参公事业单位，财政全额拨款，至2022年底单位有编制9个，其中行政编制7个，机关工勤编制
2个，单位实有在职人员11人，其中行政人员7人、机关工勤2人、项目人员2人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为175.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加19.8万元,增长12.68%,主要原因是人数增加以及档案管护、宣传等费用支出大。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计175.96万元,其中：财政拨款收入175.72万元,占99.86%，年初结转和结余0.24万元，占0.14%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计175.96万元,其中：基本支出175.96万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为175.96万元。与上年相比,各增加19.8万元,增长12.68%。主要原因是人数增加以及档案管护、宣传等费用支出大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出175.96万元,较上年决算数增加20.05万元,增长12.86%。主要原因是人数增加以及档案管护、宣传等费用支出大。
1．一般公共服务支出年初预算数为92.02万元,支出决算为158.87万元,完成年初预算的172.65%,决算数大于预算数的主要原因是人数增加以及档案管护费用支出等。
2．社会保障和就业支出年初预算数为12.85万元,支出决算为10.44万元,完成年初预算的81.25%,决算数小于预算数的主要原因是年度内人员调动。
3．卫生健康支出年初预算数为9.3万元,支出决算为6.65万元,完成年初预算的51.75%,决算数小于预算数的主要原因是年度内人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出175.96万元。其中：
人员经费160.22万元,较上年决算数增加41.22万元,增长34.64%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费15.74万元,较上年决算数减少21.17万元,下降57.36%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支15.74万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费等费用。机关运行经费较上年决算数减少21.17万元,下降57.36%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。
本年度会议费支出0元,较上年决算数减少0元,下降0。本年度培训费支出0元,较上年决算0元,增0%。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0x人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评,共涉及资金175.96万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映了整体支出绩效自评结果。整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数为114.17万元,全年执行数为175.96万元,完成预算的100%。整体支出绩效目标完成情况：一是社会效益，馆藏档案保管利用明显加强。；二是可持续影响，档案数字化管理、查阅、利用明显提升；三是受益对象满意度。档案查阅、利用满意指数均达到100%。发现的主要问题及原因：无。
(三)部门绩效评价结果
本次绩效自评共设置一级指标4个，二级指标9个，三级指标10个。自评结果实行百分制和三级分类，总分为100分，80分（含）-100分为优秀、60分（含）-80分为良好、60分以下为较差。我单位按照绩效自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评。最终自评得分为100分，评价等级为“优秀”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。