目 录
第一部分部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
崇信县工业信息化和商务局2021年度部门决算及三公经费公开说明
第一部分 部门概括
一、部门职责
贯彻执行工业、信息化和商务有关法律、法规、规章和方针、政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，组织实施“工业强县”战略，推进新型工业化建设进程和全县流通产业结构调整。拟订全县工业、信息化和商务领域发展战略、规划、年度计划并组织实施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，积极推进工业化和信息化融合。拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设。组织实施农村现代流通网络工程。监测、分析全县市场运行、商品供求状况及工业和信息产业、生产性服务业经济运行态势，调查商品价格信息，统计并发布相关指导信息，进行预测预警和信息引导。综合协调煤、电、油、气、运等重要生产要素的保障。负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。负责中小企业发展的宏观指导，指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。负责全县煤炭市场监督管理及全县烟草、盐业、商贸服务业（含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等行业）的行业管理工作。对酒类商品流通、成品油市场等行业，拍卖、典当、租赁、直销、汽车流通和旧货流通、再生资源回收等特殊流通行业进行监督管理。负责全县招商引资优惠政策的制定和落实。负责重要工业品、原材料和重要农产品进出口管理工作，负责对外技术贸易、进出口管制和服务外包工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
本单位属于财政全额拨款的行政（事业）单位。执行新政府会计制度。内设机构：办公室、业务股（政务服务股）。下属事业单位有崇信县酒类商品管理局、崇信县电子商务中心、崇信县煤炭市场稽查大队、崇信县龙泉融创服务中心。
至2021年底，单位有编制28个，其中行政编制6个，事业编制20个，机关工勤编制2个，单位实有在职人员49人，其中行政人员9人、机关工勤人员2人，事业人员14人，项目人员24人。有退休27人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2052.21万元。收、支较上年决算数减少436.2万元,下降17.53%，主要原因是：2020年结余电子商务进农村综合示范项目资金1500万元，增加了上年支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1416.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1375.96万元，占97.13%。政府性基金预算财政拨款收入40.69，占2.87%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1942.39万元，其中：基本支出773.76万元，占39.84%；项目支出1168.62万元，占60.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2052.21万元。收、支较上年决算数减少436.2万元,下降17.53%，主要原因是：2020年结余电子商务进农村综合示范项目资金1500万元，增加了上年支出。主要原因是电子商务进农村综合示范项目收入和支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1901.7万元，较上年决算数增加118.53万元，增加6.65%，原因是电子商务进农村综合示范项目支出较上年增加了260万元。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为32.08万元，支出决算为32.08万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为49.53万元，支出决算为49.53万元，完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为55万元，支出决算为110.76万元，完成年初预算的201.38%，决算数大于预算数的主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理73.49万元。
4.节能环保支出年初预算数为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出690.36万元。其中：人员经费542.24万元，较上年决算数减少36.74万元，降低6.35%，主要原因是人员减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费148.12万元，较上年决算数增加73.31万元，增长97.99%，主要原因是对新冠疫情物资储备经费统计口径发生改变，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用：无。
2.公务用车购置及运行维护费：无公务用车
3.公务接待费年初预算数为0.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0，决算数小于预算数的主要原因是未发生接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出74.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数减少0.18万元，降低0.24%。
其中：本年度会议费支出0.4万元，较上年决算数增加0.4万元，增加100%，主要原因业务需要增加会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计69.14万元，其中：政府采购货物支出69.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额69.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.14万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府
性基金安排的支出）若有详细说明
政府性基金预算财政拨款收入40.69万元，支出40.69万元，完成年收入的100%。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）若有详细说明
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1901.7万元。共组织对单位整体支出项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1901.7万元。
（二）绩效自评结果
2021年度我预算整体支出项目共计1个，全年预算1901.7万元，全年支出1901.7万元，预算执行率100%。其中:基本支出773.76万元，包含人员经费支出542.24万元，公用经费支出231.52万元；项目支出1127.94万元。保障全年机关业务正常运转，坚定不移实施“工业强县”战略，以重点产业链建设为抓手，紧盯煤电、建材、制造等重点行业，实行“日监测、周调度、月分析”工作机制，强化工业经济运行监测，先后55余次赴规上工业企业会商调度，争取增量，靠实产量，督促企业科学排产在确保安全的前提下开足马力生产，最大限度释放产能，坚决稳住工业经济基本盘。通过自评，整体支出项目自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分 附件