崇信县第一中学2019年度部门决算公开说明
一、部门职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
本单位属财政全额拨款二级事业单位，执行政府会计制度。财政预算代码为：052001。 独立核算机构数为 1 个。学校共设有四个内部处室，按照业务划分为校办公室、教务处、总务处、政教处。本单位共有事业编制人数174 人，实有人数为174 人，财政补助开支173人，自收自支人员1人，财政供养遗属8人。学校占地111.68亩，校舍建筑面积14321平方米，现有37个教学班。
三、收入支出决算总体情况
崇信一中本年收入决算总额为3248.58万元，支出总计3222.87万元。与2018年决算相比，收入增加1059.04万元，增加48%。支出增加1023.81万元，增加47%。主要原因是，2019财政拨付职工养老保险、职业年金财政补助，等社保缴费，使财政拨款收入大幅增加。 本年政府加大拖欠民营企业欠款清偿力度，及本年新实施改善办学条件项目，并即时拨付项目资金，使2019年财政拨款收入、支出增加。
本部门2019年财政拨款收入3070.63万元，占总收入的94.52%.事业收入177.96万元，占总收入的5.5%。
2019年支出合计3222.87万元，其中：基本支出2477.71万元，占总支出的77%。项目支出740.83万元，占总支出的23%。
本部门年终结转和结余48.2万元，较上年增加20.32万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入合计3070.63万元，较上年增加1054.73万元，增加52%。
本年度财政拨款支出合计3070.63万元，较上年增加1054.73万元，增加52%。
基本支出2329.8万元，用于保障学校正常运转的日常支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费，学校办公费、印刷费、水电暖费及修缮等日常公用经费。
项目支出740.83万元，用于教学楼及餐饮楼建设工程项目，实验楼、青少年活动中心改造项目等改善办学条件项目。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）教育支出2830.51万元。主要用于人员工资及福利支出1535.37万元，商品和服务支出138.44万元，个人和家庭的补助支出635.17万元。
（二）社会保障和就业支出238.12万元。按照统一规定发放抚恤金及遗属生活补助，及职工社保支出。
（三）一般公共服务支出2万元。用于工会活动支出。
五、“三公”经费支出情况
2019年“三公”经费支出合计0.93万元，比2018年减少0.07万元。具体为：
1.因公出国（境）费用0万元。本年度单位无出国（境）情况。
2公务用车购置和运行费0.93万元。公务用车保有量2辆。2019年无公务用车购置费,比2018年相比减少了0辆（其中0辆交公务用车服务平台使用，0辆已由机关事务管理局拍买）。公务用车运行维护费0.93万元。
公务接待费0万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。
六、机关运行经费支出情况
本部门属事业单位，无机关运行经费支出。
七、国有资产占用及政府采购支出情况
截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆；其中一般公务用车2辆，价值26.38万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
本部门2019年度政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、部门预算绩效评价情况
因建设项目未进行竣工决算，我部门未对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。
九、政府性基金支出情况
本年度单位无政府性基金支出。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附表：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.政府采购表