崇信县总工会2019年度部门决算公开说明
一、部门职责
部门主要职责：组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。加强职工教育，维护职工合法权益，加强企业民主管理工作，不断建立健全壮大工会组织，加强各级工会的组织建设，组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，建设职工之家，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作。收、管、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。
二、机构设置
本单位属于财政全额拨款的群团组织，为一级预算单位，执行政府会计制度，财政预算代码为：015。独立核算机构数为1个，编制人数为8人，实有人数为8人，其中：在职8人，财政补助开支8人。
三、收支决算总体情况
2019年，县总工会决算总收入为147.33万元，其中：一般预算财政拨款收入147.33万元, （一般公共服务支出136.15万元，社会保障和就业支出11.18万元），占总收入的100%。
2019年，县总工会决算总支出147.33万元，其中基本支出110.54万元，其中包括：工资福利支出110.54万元，占总支出的75.03%；商品和服务支出36.79万元，占总支出的24.97%；均为行政事业类正常运行支出。
本年总收入为147.33万元，比上年同比增加36.38万元，增加32.79%；总支出为147.33万元，比上年同比增加36.38万元，增加32.79%。
四、财政拨款支出决算情况
2019年，县总工会财政拨款支出主要用于加强各级工会的组织建设，组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，建设职工之家，活跃职工文化生活，以及县上安排的各项工作任务。
基本支出，是用于保障工会部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，用于发放全县干部职工的工会会费，推动了各级工会组织有为工作，提升了全县工会工作总体水平。
一般公共服务支出147.33万元，其中，基本支出主要用于人员工资及福利支出110.54万元，商品和服务支出.36.79万元。
五、“三公”经费支出情况
2019年“三公”经费支出合计0万元。
六、机关运行经费支出情况
2019年度我局机关运行经费支出总额36.79万元，与2018年相比较，增加了27.09万元，增幅到 35.80%，减少的主要原因一是机关运行经费统计口径有所变化，工会经费纳入经费。
七、国有资产占用及政府采购支出情况
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
本部门2019年度政府采购支出总额0.万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、部门预算绩效评价情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价，年内财政拨付的21万元工会专项经费，保证了全县干部职工的工会会费及时发放。特别是县级专项保证了全县工会组织法制宣传教育的广泛开展、职工素质提升工程的扎实推进、工会作用的有效发挥、职工权益保护业务持续开展、服务职工水平的进一步提高、职工文化活动丰富多彩的开展。如期完成了市上的目标责任要求和县委、县政府赋予的工作职责。在全县营造了重视工会工作，关心职工、爱护职工、尊重职工、成就职工和全方位服务职工的良好氛围，收到了良好的经济效益和社会效益。
自评结果为良好。
九、政府性基金支出情况
本年度单位无政府性基金支出。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附表：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.政府采购表