目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
崇信县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算及三公经费决算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议、常委会党组会议和机关党支部会议、办公室室务会议及其他以常委会或办公室名义召开的会议的筹备、组织、服务、保障等工作。2.负责研究提出常委会阶段性重点工作安排意见，并牵头抓好贯彻落实；受常委会主任会议委托，拟定有关议案的草案。3.负责起草常委会工作报告、工作要点及以常委会、常委会党组、办公室、机关党支部名义印发的重要文件、领导讲话，审核常委会各工作机构起草的以常委会、办公室名义印发的文件及领导讲话。4.负责常委会机关文书处理、印章管理、档案管理、机要保密、文印通讯、政务专网和办公自动化建设等工作。5.负责县人民代表大会、常委会会议各项决议、决定落实情况的督办工作，督查常委会会议、主任会议、常委会党组会议和机关党支部会议、办公室室务会议精神落实情况。6.负责与县人民政府、人民法院、人民检察院办公室及各乡（镇）、城市社区人大的日常联系，牵头协调各工作委员会的工作。7.负责常委会主任、副主任日常公务活动的安排、协调、服务和保障工作，牵头承办常委会、办公室开展对外交流的有关业务工作。8.负责牵头对有关工作开展调查研究，收集交流县内外人大工作信息，对相关工作提出建议，为常委会会议和主任会议决策提供参考。9.负责调查了解全县人大工作开展情况，总结推广县乡两级人大及其常委会依法履职的成功经验，组织开展经验交流活动。10.负责常委会机关信息宣传工作，编辑印发常委会公报、工作简报和大事记，管理和维护常委会网站。11.负责常委会机关的机构设置、人员编制、人事劳资等工作，按照有关规定管理、考核机关干部。12.负责常委会机关财务、资产、接待、外事、车辆管理、设施维护、日常用品购置管理等后勤保障工作，承办退休干部职工的相关服务保障工作。13.负责常委会机关日常学习、安全保卫、环境卫生、计划生育等工作。14.负责牵头完成市人民代表大会崇信代表团服务保障工作。15.负责办理市人大常委会安排的工作任务。16.负责办理县人大常委会、主任会议及常委会领导交办的其他工作。17.负责办理人大代表、人民群众来信来访接待等工作。18.加强与机关其他各委室的衔接协调等工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
县人大内设9个科室，具体为：办公室、信访室、财经预算工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会、法制监察民侨工作委员会、社会建设委员会。
至2021年底单位有编制29个，其中行政编制15个，事业编制10个，机关工勤编制4个，单位实有在职人员29人，其中行政编制人员15人，事业编制人员10人，工勤人员4人。
（二）参照公务员法管理单位
无参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位
直属事业单位1个，包括：县人大事务服务中心。
第二部分 2021年度部门决算表
一.收入支出决算总表
二.收入决算表
三.支出决算表
四.财政拨款收入支出决算总表
五.一般公共预算财政拨款支出决算表
六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十.政府采购表
（以上内容详见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计667.76万元。收、支较上年决算数增加 135.08 万元，增长25.36%,主要原因是：一是经费统计口径有所变化，二是年内增加召开了一次人代会，会议费及办公费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计667.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入667.76万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计667.76万元，其中：基本支出667.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计667.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加 135.08万元，增长25.36%,主要原因是：一是经费统计口径有所变化，二是年内增加召开了一次人代会，会议费及办公费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出667.76万元，主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为599.08万元，支出决算为599.08万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为43.66万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出为25.02万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出667.76万元，其中人员经费435.17万元，较上年决算数减少12.88万元，降低2.87%，主要原因是人员减少，工资福利支出降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费232.58万元，较上年决算数增加147.95万元，剔除增开人代会经费和其他交通费，增长81.6%，主要原因是一是经费统计口径有所变化，二是年内增加召开了一次人代会，会议费及办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年“三公”经费支出合计0万元，比2020年0.4万元，减少0.4元。具体为：2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况
2021年度我单位机关运行经费支出总额232.58万元，经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训等费用。机关运行费较上年相比较增加147.95万元，增长174.81%,主要原因一是机关运行经费统计口径有所变化，二是年内增加召开了一次人代会，会议费及办公费增加。
其中：本年度会议费支出100.72万元，较上年决算数增加81.77万元，原因是年内增加召开了一次人代会，会议费及办公费增加。本年度培训费支出11.01万元，较上年决算数增加1.48万，原因是培训人员增加，支出加大。
九、政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出总额15.37万元，其中：政府采购货物支出15.37万元。授予中小企业合同金额15.37万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金支出情况
本年度单位无政府性基金支出。
十二.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。
本年度单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十三、部门预算绩效评价情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，涉及资金667.76万元。通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，崇信县人大机关2021年整体支出绩效明显，有力地保障了县人大各项职能及项目标任务顺利完成，为助力全县经济社会发展作出了新的贡献，同时将相关经费控制在预算范围内，绩效自评结果良好。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。