目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
崇信县网络安全和信息化中心2021年度部门决算及三公经费决算公开说明
第一部分 部门概括
一、部门职责
崇信县网络安全和信息化中心主要承担全县党政部门、重点行业网络安全保障和信息化技术服务工作；负责县级网络安全和信息化建设及运行维护工作；协助做好全县网络舆情信息监测工作，统筹协调全县网军队伍建设和网上评论工作，负责网络舆情监测上报、分析研判和网络舆论引导工作；负责全县电子政务建设的服务工作；承办县委、县政府和市委网信办交办的其他事项。
二、机构设置
无内设机构。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度,县网信中心收入决算总额为172.81万元。收、支较上年决算数减少23.06万元,减少13%。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计172.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.06万元，占89.8%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计172.81万元，其中：基本支出172.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计172.81万元。与2020年相比减少23.06万元，减少13%。主要原因是：认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支:172.81万元，较上年决算数减少23.06万元，减少13%。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出决算为159.06万元，主要用于单位办公费、网络机房运行维护费、舆情监测经费、政务专网使用费及政务外网租赁费等支出。
2．社会保障和就业支出决算为6.93万元,主要用于单位职工养老保险支出。
3．卫生健康支出决算为4.52万元，主要用于单位职工医疗保险和公务员医疗补助支出。
4．农林水支出决算为0.82万元，主要用于驻村干部生活补助发放。
5.商业服务业等支出决算为1.5万元，主要用于其他商品和服务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出172.81万元。其中：人员经费48.16万元，较上年决算数增加3.41万元，增加0.7%，主要原因是人员变动频繁导致工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费103.3万元，较上年决算数178.92万元减少75.62万元，减少37.8%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费总体支出为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
无因公出国（境）费用；无公务用车购置及运行维护费；无公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。
八、机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
九、政府采购支出情况说明
本单位2021年度本部门政府采购支出0万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府
性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理相关要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金172.81万元，涉及的主要内容是：办公经费是否合理使用，网络机房运行维护等经常性工作开展情况。
（二）绩效自评结果
2021年度全年预算172.81万元，全年支出172.81万元，预算执行率100%。通过自评为“优”。本单位在预算执行中对各项工作绩效目标运行情况定期进行跟踪管理和监督检查，掌握绩效目标进展、资金支出进度、工作开展情况等，并将其中的重点工作绩效目标运行情况及时报送财政部门，项目总体完成情况较好，顺利完成了年初确定的各项工作任务，推动机关党建各项工作走上了一个新的台阶。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分 附件