目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
县委统战部2021年度部门决算公开说明
第一部分 部门概括
一、部门职责
（一）负责贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线的方针政策和重大问题，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；
（二）负责联系各民主党派、无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；宣传和贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；为县委举行党外人士协商会、座谈会、通报会搞好服务工作；支持帮助各民主党派加强自身建设，协助有关部门帮助民主党派改善工作条件；
（三）负责调查研究、协调检查民族、宗教工作的方针政策及法律法规的贯彻落实情况；联系少数民族代表人物和宗教界上层人士；协助有关部门做好少数民族地区经济社会发展以及少数民族干部的培养和举荐工作；
（四）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；
（五）负责开展以祖国统一为重点的对台及海外统战工作；组织、指导、管理、协调本地区的涉台事务；做好台胞、台属，归侨侨眷的有关工作；
（六）领导指导工商联工作；调查研究并反映非公有制经济代表人物的情况，做好非公有制经济代表人士的政治思想工作；指导“光彩事业”活动；
（七）调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人物；
（八）负责开展县内外统一战线宣传工作；
（九）协助有关部门搞好统战干部的培训工作；
（十）完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
中共崇信县委统一战线工作部与崇信县民族宗教事务局合署办公，一套人员，两块牌子，内设办公室、业务股2个股室，加挂县台湾事务办公室、县政府侨务办公室牌子。核定编制共计12名（其中行政编制6名、机关事业编制2名、工勤编制1名、事业编制3名）。实有人员12人，其中县(处)级2人、乡(科)级4人，科员1人，工勤1人，事业干部4人。
（二）参照公务员法管理单位
无参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位
无直属事业单位。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计209.2万元。收、支较上年决算数增加12.57万元,增长6.4%，主要原因是：承担了第三届甘肃·崇信发展大会场地布置、开展了民族团结进步创建典型工作以及职工社会保险费支出等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计209.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入209.2万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计209.2万元，其中：一般公共服务支出193.17万元，占92.33%；其他支出16.03万元，占7.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计209.2万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加12.57万元，增长6.4%。主要原因是：承担了第三届甘肃·崇信发展大会场地布置、开展了民族团结进步创建典型以及职工社会保险费支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出209.2万元，较上年决算数（196.63万元）增加12.57万元,增长6.4%，主要原因是：承担了第三届甘肃·崇信发展大会场地布置、开展了民族团结进步创建典型以及职工社会保险费支出等。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为113.45万元，支出决算为193.17万元，完成年初预算的85.75%,决算数大于预算数的主要原因是;承担了第三届甘肃·崇信发展大会场地布置、开展了民族团结进步创建典型以及职工社会保险费支出等。
2．社会保障（机关事业单位养老保险）年初预算数为5.62万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的49%。
3．卫生健康支出（职工医疗保险）年初预算数为1.55万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的25.7%，决算数大于预算数的主要原因是：经财政科学研究研判，所使用上年结转资金4.48万元。
4．住房保障支出年初预算数为7.86万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的44.89%。
其他明细支出内容详见附件。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出199.2万元。其中：人员经费127.27万元，较上年决算数（129.54万元）减少2.27万元，降低1.78%，主要原因是：人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费71.93万元，较上年决算数（57.08万元）增加14.85万元，增长26.02%，主要原因是：公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.61万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的8.9%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用0万元：无。
2.公务用车购置及运行维护费0万元：因公车改革，单位无公务车辆，无公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费年初预算数为0.61万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的8.9%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆；国内公务接待5批次43人次（主要用于按规定开支的种类公务接待支出，省市调研检查统战工作及民族团结进步创建等工作开支）；国（境）外公务接待0批次0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出71.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数（57.09万元）增加14.84万元，增长26%，主要原因是：我单位承担的工作量加大，人员增多，运行费用增长。
其中：本年度会议费支出17.72万元，培训费支出0万元，较上年决算数有所变化。主要原因是：承担了第三届甘肃·崇信发展大会场地布置、开展民族团结进步创建典型工作等。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计11.94万元，其中：政府采购货物支出11.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额11.94万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。本单位无公务用车。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府
性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理相关要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金209.2万元。其中涉及的基本支出199.2万元，市级少数民族发展资金支出10万元，对少数民族发展资金项目开展了重点绩效评价，涉及的市级少数民族发展方面资金支出10万元。
（二）绩效自评结果
2021年度我单位预算支出项目有一般公共预算支出、卫生健康支出及其他支出，全年预算共计209.2万元（市级少数民族发展资金10万元），全年支出209.2万元，预算执行率100%。通过自评，项目自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现，达到了预期效果，保障了统战民宗工作有序开展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分 附件