目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
崇信县城市管理综合执法局2021年部门决算及三公经费决算公开说明
第一部分 部门概括
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理行政执法方面的法律、法规、方针政策和市政基础设施维护管理、公用事业行政管理、园林绿化、环境卫生管理、市容市貌环境综合整治等方面的规定，拟订全县城市管理和行政执法方面的规范性文件，并组织实施。
（二）拟订全县城市管理工作年度计划、阶段性安排，并组织实施；组织开展城市管理方面的重大行政执法活动，负责城市管理重大行政执法案件的办理；受理行政执法过程中违法违规行为的举报与投诉。
（三）负责城市管理和执法人员的管理、培训和考核考评工作。
（四）负责县城建成区公用设施的建设维护和日常管理工作，包括城市道路、桥梁、排水、照明等各类市政基础设施的维护管理。
（五）指导、协调、监督所属事业单位做好市政设施建设和维护、城市排涝以及城市道路、公共设施的定时清扫保洁、垃圾处理等管理工作，督促、协调县直有关部门落实城市市容市貌管理和环境综合整治工作。
（六）负责县城建成区园林绿化工作，包括公园、广场、绿地公共区域的增植、补植和日常管护；指导、协调、监督有关单位做好绿化、管理工作。
（七）负责城市规划区域内向社会公众开放、供公共使用和活动的道路、公园、广场、绿地、体育场地、公共停车场、公共交通停靠站点、城市滨水区域等公共空间秩序管理工作。
（八）负责参与监控和配合处置城市管理领域各类突发事件应急管理工作。
（九）行使住房城乡建设、环境保护管理、工商行政管理、交通管理、水务管理和食品药品监管等6方面的行政处罚权。
1.行使住房城乡建设领域城市市容和环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、违法建设治理等行政处罚权。
2.行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。
3.行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。
4.行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权（由县人民政府协调公安交警部门和城市管理行政执法局联合执法）。
5.行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土（取沙）、城区河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。
6.行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。
（十）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
局机关2个内设办公室，包括：综合办公室和指挥中心。下属事业单位有崇信县城市管理综合执法大队、崇信县市政设施管理所、崇信县环境卫生管理所。
至2021年底单位有编制55个，其中行政编制11个，事业编制54个，机关工勤编制0个，单位实有在职人员54人，其中行政人员7人、事业47人。有离休0人，退休4人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2653.34万元。收、支较上年决算数增加749.5万元,增长39%，主要原因是本年环卫工人工资标准提高，人员支出增加以及增加了崆峒旅游节系列活动项目项目支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2653.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2653.34万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2653.34万元，其中：基本支出675.85万元，占25%；项目支出1977.49万元，占75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2653.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加749.5万元，增长39%。主要原因是本年环卫工人工资标准提高，人员支出增加以及增加了崆峒旅游节系列活动项目项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1833.33万元，较上年决算数增加164.86万元，增加10%，原因项目支出增加。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为10.75万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的100%。
2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为317.86万元，支出决算为317.86万元，完成年初预算的100%。
3．社会保障和就业支出年初预算数为82.81万元，支出决算为82.81万元，完成年初预算的100%。
4．城乡社区支出年初预算数为1421.07万元，支出决算为1421.07万元，完成年初预算的100%。
5．农林水支出年初预算数为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出675.85万元。其中：人员经费548.26万元，较上年决算数增加70.89万元，增加15%，主要原因是工资标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费127.59万元，较上年决算数减少75.15万元，减少37%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各项费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为62.77万元，支出决算为62.77万元，完成年初预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用：无。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为62.77万元，支出决算为62.77万元，完成年初预算的100%。
其中：公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费支出62.77万元。
3.公务接待费：无。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出127.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数减少75.15万元，降低37%，认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各项费用支出。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计568.77万元，其中：政府采购货物支出486.93万元、政府采购工程支出3.08万元、政府采购服务支出78.76万元。授予中小企业合同金额568.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额568.77万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车18辆、其他用车1辆，其他用车主要是客货两运皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度政府性基金收入820万元，其中城市基础设施维修费支出125万元，餐厨废弃物无害化处理厂建设项目支出695万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2021年度一般公共预算重点项目支出开展绩效自评，共组织对绿化管护费、环卫费、崆峒旅游节系列活动3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出896.51万元。
（二）绩效自评结果
通过自评，3个项目自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
绿化管护费项目的实施，使城市园林绿地更加整洁，优美有序，有效巩和提升我县生态城市创建成果，为群众提供绿色生态，人与自然和谐相处的环境空间.通过对县城绿地养护管理，树木存活绿100%，做到生长良好，树冠丰满，基本无倒伏，无枯死。绿篱覆盖率100%，做到基本无枯死株，元杂草，整齐美观。病虫害危害明显减少，社会满意度达到95%以上。
环卫费项目的实施，健全了县城环卫基础设施，完善专职保洁队伍，实现了城乡垃圾日产日清的，增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度，从根本上解决环境脏乱差的问题。实现环保清洁全覆盖，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居环境。有效维护城市公厕9座;垃圾清运量每日达30余吨，各类车辆13辆。
崆峒旅游节系列活动项目资金的使用，改善了城区夜景单调、马路标线不清楚的现状，改变了城市面貌，提升了城市品味，人民群众满意度达到98%以上。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分 附件
附件1：崇信县城市管理综合执法局2021年决算公开表.xls