崇信县农业生态环境保护管理站
2019年度部门决算公开说明
一、部门职责
（一）贯彻执行关于发展农业环保工作的方针、政策，编制农业环境保护发展规划。（二）负责全县生态农业建设，包括：1、负责全县废旧农膜回收加工企业管理、网点建设和农膜回收加工利用示范推广。2、监督管理全县蔬菜尾菜回收处理利用；3、进行农产品产地土壤环境质量监测防控。4、调查监测全县农业面源污染；5、调查保护全县野生植物资源；6、监测防控外来入侵生物。7、负责秸秆禁烧宣传、监管。8、开展农业污染源普查。9、完善各类数据库，建立档案管理。（三）组织全县开展农业环境保护，依法行使调处权。（四）组织农业环保有关人员的技术培训和经验交流。
二、机构设置
崇信县农业生态环境保护管理站属于财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。共有编制3人，实有人员4人，其中：正科级领导干部1名，管理人员2名，项目人员1名。设办公室。
三、收支决算总体情况
2019年度年初结转和结余7.52万元，决算总收入148.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入148.16万元。决算总支出88.26万元。其中：一般公共服务支出0.04万元，社会保障和就业支出4.57万元，农林水支出83.65万元。年末结转和结余67.42万元。
四、财政拨款支出决算情况
2019年，一般公共预算财政拨款年初结转和结余7.49万元。财政拨款支出88.23万元，其中：基本支出42.18万元（一般公共服务支出0.04万元，社会保障和就业支出4.57万元，农林水支出37.57万元）。财政拨款项目支出46.05万元（甘肃省农业生态环境保护专项支出37.97万元，中央财政农业生产发展资金废旧农膜回收利用示范县建设项目支出8.08万元），年末结转和结余67.42万元。
2019年，崇信县农业生态环境保护管理站财政拨款支出主要用于保障农业环境保护管理站日常工作正常运转、完成日常工作任务以及县委、县政府交办的相关工作。
基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障中央和省级专项支出。
五、“三公”经费支出情况
2019年“三公”经费支出合计0.27万元，比2018年0.37万元减少0.1万元。具体为：
1.因公出国（境）费用0万元。本年度单位无出国（境）情况。
2公务用车购置和运行费0万元。本单位无公务用车。
3.公务接待费0.27万元。主要用于按规定开支的公务接待支出。比2018年减少0.1万元，减幅27%。接待8批次，49人次。
六、机关运行经费支出情况
2019年度我单位无机关运行经费支出。
七、国有资产占用及政府采购支出情况
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
本部门2019年度政府采购支出总额113.28万元，其中：货物支出113.28万元。授予中小企业合同金额113.28万元，占政府采购支出总额的100%。
八、部门预算绩效评价情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金46.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对2019年甘肃省农业生态环境保护专项、2019年中央财政农业生产发展资金废旧农膜回收利用示范县建设项目等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出46.05万元。其中， 2019年甘肃省农业生态环境保护专项、2019年中央财政农业生产发展资金废旧农膜回收利用示范县建设项目由甘肃省农业生态与资源保护技术推广总站统一招标委托第三方机构甘肃黄海会计师事务有限公司开展总体绩效评价。
项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，2019年甘肃省农业生态环境保护专项、2019年中央财政农业生产发展资金废旧农膜回收利用示范县建设项目自评得分均为95分，绩效评价结果均为优。项目全年预算数为109万元，执行数为46.05万元，完成预算的42.25%。主要产出和效果：一是扶持奖补甘肃天蓝再生资源利用有限责任公司15万元，修建产品库房及展厅700平方米，扶持企业扩大产能、提高回收和加工处理能力。二是在东庄蔬菜种植基地、锦屏镇野雀村、于家湾村，黄花乡高年村建成尾菜集中处理池4座，处理池总容积为880立方米，年处理尾菜能力达到800吨左右。三是在黄寨镇白新庄村、黄花乡高庄子村新建标准化废旧农膜回收网点2个，每个网点建设面积325m2，占地0.5亩；四是购置废旧地膜回收机械3台，投放3个农机合作社开展地膜机械化回收。五是完成政府采购高标准地膜40.064吨，开展废旧地膜“以旧换新”工作，完成2020年旱作农业地膜玉米双垄沟播技术推广面积5万亩。六是废旧农膜回收率达到81%，尾菜处理利用率达到36%。农业面源污染得到有效控制，农村生态环境卫生、村容村貌明显改观，群众对项目区实施情况满意。七是项目按进度完成（部分工作据农事节气进行）。发现的主要问题及原因：一是废旧农膜回收难度较大；二是废旧地膜机械化回收率不高;三是群众处理利用尾菜的积极性不高，自主意识不强。下一步改进措施：一是加大宣传引导，营造全社会关注参与农业生态环境整治保护的氛围;二是强化监管考核，加快项目落实;三是以项目建设为依托，持续推进废旧农膜回收、尾菜处理利用，提高资源处理利用率。
九、政府性基金支出情况
本年度单位无政府性基金支出。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附表：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.政府采购表