目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
崇信县工业集中区管理委员会2021年度部门决算及三公经费决算公开说明
第一部分 部门概括
一、部门职责
1.贯彻落实县委、县政府的重要决策和工作部署；负责编制集中区总体规划，制定并落实各项优惠政策及管理办法；
2.贯彻执行招商引资政策；制定落实集中区招商引资、对外宣传、推介和形象策划的总体方案及年度工作计划；
3.负责招商引资的投资咨询、项目筛选、调研论证、储备、洽谈、会审工作，负责入驻集中区的投资项目审核报批工作；
4.负责为集中区内企业提供信息服务、创业指导，发展电子商务；负责建立企业投融资、担保体系；负责帮助企业开展人才引进和交流工作，会同人社部门为企业用工提供保障；
5.负责编制并组织实施集中区控制性详规，协调制定集中区内各厂矿企业发展规划，负责做好入驻企业选址工作；
6.指导企业进行技术创新、资源综合利用、技术交流，组织企业参加各类经贸洽谈活动；
7.负责建立完善企业档案和资料，做好企业各项经济指标的统计和报表工作；
8.负责集中区内建筑工程初步审查，协调管理集中区内建筑市场，负责集中区基础设施建设管理工作；
9.负责协调市场监管、税务、生态环境、应急管理等部门，为集中区内各企业生产经营提供服务；
10.完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
崇信工业集中区党工委、管委会设下列内设机构。
（一）综合办公室。负责党工委、管委会机关综合协调、督办服务工作，承办机关党务、政务和日常事务；拟定机关工作规章制度，负责机关文秘、会务、安全保密、档案管理等工作；负责机关财务、接待、资产管理、后勤服务等工作；负责综合考评、督查检查等工作；负责集中区党的建设和党风廉政建设、宣传思想、意识形态、综治维稳、统战、纪检监察工作；指导集中区工会、妇联、共青团等群团组织工作；负责集中区经济责任审计工作；负责集中区信访接待和矛盾纠纷调处工作。
（二）规划建设科。负责《中华人民共和国城乡规划法》《甘肃省城乡规划条例》等法律法规的贯彻落实，组织编制发展规划;负责规划建设项目用地的选址、初审申报及相关证书办理;负责土地开发利用、报批、土地整理储备等管理工作；负责城乡规划行政复议和行政应诉工作，依法查处规划区各类违法用地和违法建设行为;负责基础设施建设工程的委托设计、工程招标、组织施工、质量监督等工作；负责集中区范围内建筑新技术、新工艺的推广应用与建筑节能、绿色建筑推广;负责集中区建设类相关行政许可；负责集中区内道路的维护、管理及相关交通行业的协调管理;负责集中区内生态环境改善和园林绿化管理;负责贯彻国家抗震减灾政策；负责工程项目资料管理工作。
（三）项目管理科。负责协调重大项目建设，申报和安排国家投资及省、市级预算内和预算外投资项目，审批、核准、备案集中区政府性投资项目、重大建设项目；负责集中区中小企业和非公有制经济发展的综合协调、指导和管理工作；负责集中区节能减排和循环经济的综合协调工作；承担企业各类行政审批手续办理。
（四）招商融资科。贯彻执行各级政府的招商引资政策；制订落实集中区招商引资、对外宣传、推介和形象策划的总体方案及年度工作计划；负责招商引资的投资咨询、项目筛选、调研论证、储备、洽谈、会审工作；编制发布对外招商项目，跟踪洽谈签约项目的后续准备工作；指导企业进行技术创新、资源综合利用、技术交流，组织企业参加各类经贸洽谈活动；负责审核报批入驻集中区的投资项目。
（五）企业服务科。负责为企业提供信息服务、创业指导，发展电子商务，负责建立企业投融资、担保体系，帮助企业开展人才引进和交流工作，会同人社部门为企业用工提供保障；负责协调市场监管、税务等部门，为集中区内各企业生产经营提供服务；负责建立完善企业档案和资料，定期完成企业各项经济指标的统计和报表工作。
（六）应急管理和生态环境科。负责入驻企业、在建项目安全生产和环境保护方面相关法律法规及政策的宣传；督促指导入驻企业、在建项目的安全生产和环境保护工作；负责落实集中区企业水污染、大气污染等环境污染防治措施；负责入驻企业和项目安评、环评的办理工作。
至2021年底单位有全额拨款事业编制22名，设党工委书记兼管委会主任1名（副处级），管委会副主任3名（正科级，其中1名兼任党工委副书记、1名兼任纪工委书记）。内设机构核定正科级领导职数6名、副科级领导职数3名。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支715.83万元。上年决算数减少577万元，减少45%，原因是2021年项目减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计510.83元，其中：一般公共预算财政拨款收入510.83万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计715.83万元，其中：基本支出475.63万元，占67%；项目支出240.2万元，占33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计715.83万元。较上年决算数减少577万元,减少45%，主要原因是：2021年项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出715.83万元，较上年决算数减少577万元，减少45%，原因是2021年项目减少。主要用于以下几个方面：
1. 一般公共服务支出年初预算数为424.53万元，支出决算为424.53万元，完成年初预算的100%。
2．卫生健康支出年初预算数为21.82万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的100%。
3．社会保障和就业支出年初预算数为39.28万元，支出决算为39.28万元，完成年初预算的100%。
4.节能环保支出年初预算数为25.2万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的100%。
5.其他支出年初预算数为204.99万元，支出决算为204.99万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出475.62万元。其中：工资福利支出325.32万元，对个人和家庭补助38.19万元，商品服务支出112.1万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为2.185万元，支出决算为2.185万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用：无。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.885万元，支出决算为1.885万元，完成年初预算的100%,决算数和预算数持平。主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费年初预算数为1.885万元，支出决算为1.885万元，完成年初预算的100%,决算数和预算数持平。主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
3.公务接待费年初预算数为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待30批次120人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出112.1万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。
其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府
性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，2021年度全年支出715.83万元。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分 附件