部门决算公开说明
一、部门职责
教育和科学技术局是县政府综合管理全县教育科技事业的职能部门，负责综合管理全县基础教育、普通教育、职业教育、学前教育、成人教育、职工教育、社会力量办学及科技发展等工作，协调各乡镇（街道）和有关部门的教育科技工作，协调管理全县中小学教职工、教育经费等工作，监督教育执法和监督检查工作。
二、机构设置
教育和科学技术局属县财政全额拨款的一级预算行政单位，教科局机关共设5个下属事业单位，按照具体业务划分为教育发展中心、教育教学研究室、学生资助中心、科技创新服务中心、招生办公室。教科局部门决算人员情况包括教科局机关本级和6个乡镇学区，行政和事业人员年末实有人数共计643名，其中行政编制11名、事业编制632人（含全县农村中小学幼儿园）。
三、收支决算总体情况
教科局本年收入决算总额为8608.85万元（含全县6乡镇农村中小学幼儿园教职工人员经费），其中：一般公共预算财政拨款收入8605.85万元；政府性基金预算财政拨款收入3万元；2019年教科局支出决算支出总额为8569.06万元，其中基本支出8008.23万元，项目支出560.83万元。
一般公共预算财政拨款基本支出8005.23万元，其中：人员经费支出7944.2万元（工资福利支出6792.41万元，对个人和家庭补助支出1151.79万元）；公用经费支出61.03万元，均为行政事业类正常运行支出。
四、财政拨款支出决算情况
2019年，教科局财政拨款支出主要用于保障教育教学工作正常运转、学生营养餐及学生资助等方面。
基本支出，用于保障教科局机关正常运转的日常支出，包括教科局及全县6乡镇农村中小学幼儿园教职工人员基本工资、津贴补贴等人员经费，教科局办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，用于东街幼儿园校舍建设及“城乡携手，同步课堂”网络互动教学设备购置。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）教育支出7436.18万元。主要用于人员工资及福利支出6792.41万元，商品和服务支出61.03万元，个人和家庭的补助支出582.74万元。
（二）社会保障和就业支出1123.45万元。按照统一规定发放抚恤金及职工养老保险等支出。
（三）一般公共服务支出0.43万元。用于教育工会活动支出。
（四）科学技术支出5万元，用于科技创新服务工作经费。
（五）农林水支出1万元，用于驻村干部补助支出。
（六）其他支出3万元，为体育事业彩票公益金，用于全市中小学运动会支出。
五、“三公”经费支出情况
2019年“三公”经费支出合计1.08万元，和2018年基本持平。具体为：
1.因公出国（境）费用0万元。本年度单位无出国（境）情况。
2公务用车购置和运行费0万元。公务用车保有量0辆。2019年无公务用车购置费,比2018年相比减少了0辆（其中0辆交公务用车服务平台使用，0辆已由机关事务管理局拍买）。公务用车运行维护费0万元。
3.公务接待费1.08万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。接待21批次，234人次。
六、机关运行经费支出情况
2019年度我局机关运行经费支出总额61.03万元，与2018年的24.09相比较，增加了36.94万元，增幅153.34%，增加的主要原因一是考试项目增加，城区学校遴选教师及特岗教师招录增加公用经费6.5万元；二是机构改革，新增下属事业单位科技创新服务中心，拨付科技推广及科技人才库建设工作经费5万元；三是参加全市中小学运动会，拨付体育事业彩票公益金10万元，其中：拨付一中4万元，职中3万元；四是2019年省政府对我县教育均衡发展进行督导，拨付教育教学督导专项经费10万元。
七、国有资产占用及政府采购支出情况
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
本部门2019年度政府采购支出总额224.67万元，其中：政府采购货物支出224.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、部门预算绩效评价情况
根据财政预算管理要求，我局对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及14项资金3763.5万元，分别对义务教育公用经费、城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助、城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、乡村教师生活补助、学前教育发展中央专项、义务教育薄弱环节改善与能力提升专项、普通高中改善办学条件中央专项、中职改善办学条件专项、农村义务教育学生营养膳食计划、中等职业学校免学费、中等职业学校国家助学金、普通高中学生建档立卡家庭经济困难学生免学杂费、普通高中国家助学金开展了重点绩效评价，资金运用合理，执行有效。
项目绩效评价结果（如有）：根据年初设定的绩效目标，乡村教师生活补助、特岗教师生活补助等14个项目自评得分为100分。项目全年预算数为3763.5万元，执行数为3763.5万元，完成预算的100%。
九、政府性基金支出情况
本年度教育事业的彩票公益金支出3万元，主要用于运动会支出。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附表：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.政府采购表