目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
崇信县团县委2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
第一部分 部门概括
一、部门职责
（一）根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。
（二）团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主与法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。
（三）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表” 重要思想，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。
（四）对团员青年进行思想政治教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
（五）在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。
（六）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。
（七）参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。
（八）指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。
（九）拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。
（十）代表青少年利益，维护青少年的合法权益。
（十一）组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法治建设。
（十二）加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。
（十三）负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。
（十四）加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。
（十五）积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。
（十六）承办县委和上级团委交办的其他工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
至2021年底单位有编制5个，其中行政编制5个，事业编制0个，单位实有在职人员7人，其中行政人员2人、项目人员2人、西部计划志愿者3人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计41.16万元。收、支较上年决算数减少2.35万元,降低5.4%，主要原因是压减支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计41.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41.16万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计41.16万元，其中：基本支出41.16万元，占100%；无项目支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计41.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2.35万元,降低5.4%，主要原因是压减支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出41.16万元，较上年决算数减少2.35万元,降低5.4%，主要原因是压减支出。原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为36.56万元，支出决算为36.56万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出41.16万元。其中：人员经费29.44万元，较上年决算数减少1.23万元，降低4%，主要原因是压减支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费11.72万元，较上年决算数减少1.12万元，降低8.7%，主要原因压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用：无。
2.公务用车购置及运行维护费：无。
3.公务接待费：无。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门无“三公”经费财政拨款支出情况。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出11.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费等费用。机关运行经费较上年决算数减少0.71万元，降低5.99%，主要原因是机关运行经费统计口径有所变化。(注：行政单位或参公单位填列)
其中：本年度无会议费、培训费支出。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门无政府采购支出。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
我单位牢固树立“一盘棋”意识，统筹做好本单位各项工作，整体绩效目标完成情况良好，部门整体支出合规合理，整体支出完成率100％。实际状况与申报的绩效目标基本一致，绩效目标指向明确，符合2021年工作性质和要求，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，设立了监控流程，严格按照监控流程进行监控。保证了单位协调高效运转。数量指标中一般公共预算下达的整体指标额度为41.16万元，支出41.16万元，支出率100％。资金分配率、资金到位率、资金支出率、工作完成率及时，筹措资金能力较强，可持续影响指标、服务对象满意度指标较高。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分 附件