目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
崇信县文体广电和旅游局(本级）2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
第一部分 部门概括
一、部门职责
贯彻落实文体广电和旅游方面方针政策、法律法规，拟定全县文化广电和旅游政策措施并组织实施，研究县域体育发展战略。统筹规划全县文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订全县文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展规划并组织实施。推进全县文化和旅游融合发展，推进全县文化和旅游体制机制改革。指导协调全县体育发展，负责推动全县多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。管理全县性重大文化活动，统筹协调全县文化旅游和相关节会活动。
二、机构设置
（一）机关内设机构
局机关2个内设办公室，包括：综合办公室、业务股。下属事业单位有博物馆、文化馆（美术馆）、图书馆、武康王庙文物管理所、龙泉寺五龙山风景名胜区管理局五个二级单位。
至2021年底单位有编制7个，其中行政编制5个，事业编制0个，机关工勤编制2个，单位实有在职人员34人，其中行政人员14人、事业20人。有离休0人，退休21人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3719.12万元。收、支较上年决算数增加2035.51万元,增长120.9%，主要原因是：农林水支出（扶贫及生产发展支出）增加1208万元，主要是本年新增乡村振兴扶贫资金共计1200万元，用于新窑镇后河沟农旅融合项目及锦屏镇赵湾村乡村旅游建设项目。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3719.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2985.52万元，占80.27%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3719.12万元，其中：基本支出538.14万元，占14.47%；项目支出3180.98万元，占85.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3719.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2035.51万元，增长120.9%。主要原因是农林水支出（扶贫及生产发展支出）增加1208万元，主要是本年新增乡村振兴扶贫资金共计1200万元，用于新窑镇后河沟农旅融合项目及锦屏镇赵湾村乡村旅游建设项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2985.52万元，较上年决算数增加1516.91万元，增长103.29%，原因是加大了对本县文旅扶贫资金支出等。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为61.2万元，支出决算为61.2万元，完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为25.59万元，支出决算为25.59万元，完成年初预算的100%。
4．教育支出年初预算数为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。
5.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1634.89万元，支出决算为1634.89万元，完成年初预算的100%。
6.农林水支出年初预算数为1208万元，支出决算为1208万元，完成年初预算的100%。
7.商业服务业等支出年初预算数为7.3万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的100%。
8.其他支出年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2985.52万元。其中：人员经费423.55万元，较上年决算数减少28.03万元，降低6.2%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费114.6万元，较上年决算数增加24.28万元，增长26.88%，主要原因是文旅工作及相应的项目增加，费用有所增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用：无。
2.公务用车购置及运行维护费：无。
3.公务接待费：无。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出114.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加24.28万元，增长26.88%，主要原因是一是机关运行经费统计口径有所变化，二是本年文旅活动项目增加，办公费用总比增加。
其中：本年度办公费支出34.9万元，印刷费支出3.65万元，水费支出0.97万元，电费支出2.6万元，邮电费支出0.32万元，取暖费支出17.83万元，差旅费支出3.23万元，维修（护）费支出4.9万元，租赁费支出1.06万元，劳务费支出12万元，委托业务费支出6万元，工会经费支出0.54万元，其他交通费用（车补）20.33万元，其他商品和服务支出6.33万元。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计261.15万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出259.43万元。授予中小企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的0.66%，其中：授予小微企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的0.66%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年，县文体广电和旅游局政府性基金支出共计733.6万元。其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出676.6万元，用于体育事业的彩票公益金支出57万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1483.88万元。共组织对无线覆盖、公共文化、乡村振兴等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1483.88万元。
（二）绩效自评结果
2021年度我局预算支出项目共计3个，全年预算1483.88万元，全年支出1483.88万元，预算执行率100%。通过自评，中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目评分98分、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目得分100分、公共文化服务体系建设专项资金项目得分98分，3个项目自评结果为“优”。
其中中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目完成了2021年全年转播中央一套、七套模拟电视、中央一套、省两套广播节目无线覆盖传输信号的发射设备正常三满播出，提高了全县农村地区广播电视无线覆盖水平，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务；乡村振兴项目完成改造乡村旅游道路570米(3160平方米)；利用闲置宅基地农家乐3家:砌筑石头造型墙500米、新砌砖墙230米、 铺设石头踏步150米、安装道沿400米、 铺设马路砖300平方米、 安装造型栏杆80米、铺设游步道300平方米，设置石桌15套:对村庄内古树名木进行保护，安装生态围栏、悬挂保护标识牌;新建游客服务中心1处，打造景观长廊1处等。公共文化服务体系建设项目成功举办多项大型文体活动与群众参与度高的集体活动，如春节惠民演出、春节戏曲演唱、全县环城赛、5.19旅游日活动、乡村旅游、发展夜间经济、全民健身及广场舞大赛、文化旅游节活动、交响音乐会、非遗展演、牡丹园演出等文体活动，维修县博物馆文物库房、木林文化广场等。
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分 附件
附件1：崇信县文旅局2021年部门决算公开表（本级）.xls
附件2：崇信县文旅局2021年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附件3：崇信县文旅局2021年部门预算项目绩效评价报告- 公共文化.doc