崇信县规划事务中心2021年度部门决算及三公经费公开

一、部门职责

我单位的主要职能是以为城乡建设提供规划设计服务，业务范围包括：承担城乡建设的规划与咨询，相关知识的研究，应用与技术开发等工作。承办县委、县政府和县自然资源局交办的其他事项，同时受自然资源局委托履行以下职责。（一）贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》以及国家、省、市有关城乡规划管理的法律、法规、和政策，组织编制和实施城乡规划；（二）负责全县规划设计及行业管理，城市规划区内各类建设项目的选址，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程项目竣工规划验收合格书；（三）负责管理规划设计方案招标，确定职权范围内的各类新建、扩建、改建、翻建的建筑物、构筑物的性质和用地规模，审批建设工程总平面图布局、立面造型；（四）负责城市道路、管线、管网等基础配套设施的规划管理工作；（五）组织对全县城乡规划实施情况的监督、检查，查处违反规划的建设行为。

二、机构设置

至2021年底单位有编制11个，其中事业编制10个，工勤编制1个，单位实有在职人员11人，其中事业10人。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

十、政府采购情况表

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计114.38万元。收、支较上年决算数减少36.96万元,降低24.42%，主要原因是：城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计114.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计114.38万元，其中：基本支出114.38万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计114.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少36.96万元，降低24.42%。主要原因是;城乡社区支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出114.38万元，较上年决算数减少36.96万元，降低24.42%，原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出年初预算数为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出年初预算数为11.02万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出年初预算数为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出年初预算数为81.19万元，支出决算为81.19万元，完成年初预算的100%。

自然资源海洋气象等支出年初预算数为15.2万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出114.38万元。其中：人员经费105.35万元，较上年决算数减少7.37万元，降低6.54%，主要原因是：在职实有人员减少1人。公用经费9.03万元，较上年决算数减少4.09万元，降低31.17%，主要原因是：21年度没有采购办公设备。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务用车购置及运行维护费：无。

3.公务接待费：无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出9.03万元。机关运行经费较上年决算数减少4.09万元，降低31.17%。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0.213万元，其中：政府采购货物支出0.213万元。授予中小企业合同金额0.213万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金114.38万元，涉及一般公共预算支出114.38万元。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭

的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件1：2021年规划事务中心决算公开表.xls

附件2：：规划事物中心2021年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：2021年度部门预算整体支出绩效自评报告.doc