索引号 62082300CZ000/2019-04285 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2019-09-07
信息名称 崇信县农业生态环境保护管理站2018年度部门决算公开

崇信县农业生态环境保护管理站2018年度部门决算公开

 

 

崇信县农业生态环境保护管理站

2018年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

(一)贯彻执行关于发展农业环保工作的方针、政策,编制农业环境保护发展规划。(二)负责全县生态农业建设,包括:1、负责全县废旧农膜回收加工企业管理、网点建设和农膜回收加工利用示范推广;2、监督管理全县蔬菜尾菜回收处理利用;3、进行农产品产地土壤环境质量监测防控;4、调查监测全县农业面源污染;5、调查保护全县野生植物资源;6、监测防控外来入侵生物;7、负责秸秆禁烧宣传、监管;8、开展农业污染源普查;9、完善各类数据库,建立档案管理。(三)组织全县开展农业环境保护,依法行使调处权。(四)组织农业环保有关人员的技术培训和经验交流。

二、机构设置

本单位属于财政全额拨款的事业单位。执行事业单位会计制度。

三、收支决算总体情况

 2018年,崇信县农业生态环境保护管理站决算总收入75.96万元。其中:一般公共预算财政拨款收入75.96万元。2018年,崇信县农业生态环境保护管理站决算总支出85.23万元。其中:农林水支出85.23万元。

四、财政拨款支出决算情况

2018年,崇信县农业生态环境保护管理站财政拨款支出总决算85.23万元。财政拨款基本支出28.48万元,其中:农林水支出28.48万元(工资福利支出25.98万元,对个人和家庭的补助0.05万元,公用经费2.45万元)。财政拨款项目支出56.75万元,其中:农林水支出56.75万元(工资福利支出0万元,商品和服务支出21.16万元,资本性支出3.81万元,对企业补助31.78万元)。

2018年,崇信县农业生态环境保护管理站财政拨款支出主要用于保障农业环境保护管理站日常工作正常运转、完成日常工作任务以及县委、县政府交办的相关工作。

基本支出,是用于保障本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障省级农业生态环境保护专项业务工作的经费支出。

五、“三公”经费支出情况

2018年“三公”经费支出合计0.37万元,比2017年0.13万元,增加0.24万元。具体为:公务接待费增加

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2公务用车购置和运行费0万元。公务用车保有量0辆。2018年无公务用车购置费,公务用车运行维护费0万元0

3.公务接待费0.37万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2017年增加了0.24万元,增幅191%。接待4批次,33人次。主要原因:接待人次增加。

六、机关运行经费支出情况

2018年度我单位机关运行经费支出0万元。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门2018年度政府采购支出总额23.61万元,其中:政府采购货物支出23.61万元。授予中小企业合同金额23.61万元,占政府采购支出总额的100%。

    八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金44万元,占一般公共预算项目支出总额的78%。共组织对2018年省级农业生态环境保护专项1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出44万元。项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,2018年省级农业生态环境保护专项项目自评得分为95.8分。项目全年预算数为44万元,执行数为44万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:1、在全县各乡(镇、工业集中区)建成专业化废旧农膜回收站6个,建成村级废旧农膜回收点12个,全年回收利用废旧农膜960吨,其中:回收废旧地膜620吨,棚膜340吨,废旧农膜田间拾净率达97%,回收率达85%,废旧农膜资源化利用率达80%。2、全县蔬菜种植面积6.7万亩,尾菜产生量约2.4万吨,全年共处理尾菜1.056万吨,尾菜处理利用率达到了44%。3、以锦屏镇、黄寨镇为核心示范区,建立了废旧农膜回收处理利用示范区,开展了不同地膜覆盖的物理、力学评价、地膜减量化应用技术试验示范、机械收膜与人工对比试验示范、“以旧换新”机制探索,示范区废旧农膜田间拾净率达到97%,回收率达到85%,资源化利用率达到80%。4、扶持以奖代补企业1家,按照年初签订的《废旧农膜回收包片责任书》考核合格。5、扶持企业再生模塑制品增产36吨,较上年增产5%。6、田间尾菜堆肥较上年增加1440吨,堆肥率增加15.8%。7、群众对农业生态环境保护政策知晓率达60%。8、通过持续推进废旧农膜回收、尾菜处理利用,公路沿线、村庄及农田周边废旧农膜、尾菜随意倾倒、堆置、悬挂等现象得到了明显改善,农村生态环境卫生、村容村貌明显改观,群众对项目区实施情况满意。9、县上成立了废旧农膜回收利用工作小组,与乡镇签订《农业农村环境整治目标责任书》,乡镇有专业化废旧农膜回收站,村级有废旧农膜回收网点,严格对企业、回收站点进行考核兑现。10、项目按时完成。

发现的主要问题及原因:一是仍有部分废旧农膜回收死角、拐角出现,尾菜倾倒现象;二是农业生态环境保护管理组织、长效机制已建立,但各部门、各环节自觉运行、维护积极性、配合默契度不高。下一步改进措施:一是加大宣传力度,对难点、重点、问题点进行政策讲解、引导示范、强化管理,力图让废旧农膜回收、尾菜处理利用成为新常态;二是立足农业生态环境保护促进长效发展,努力开创农环工作新局面,使农业环境保护专项工作运维制度化、流程化、规范化

    九、政府性基金支出情况

    本年度单位无政府性基金支出。    

    、名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

崇信县农业生态环境保护管理站2018年度部门决算公开附表.xls