索引号 62082300CZ000/2019-04198 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2019-09-06
信息名称 中共崇信县委农村工作办公室2018年度部门决算情况公开

中共崇信县委农村工作办公室2018年度部门决算情况公开

 

中共崇信县委农村工作办公室

2018年度部门决算情况公开说明

 

一、部门职责

研究拟定贯彻中央和省、市党委、政府关于农业、农村工作的政策措施,研究拟定全县农村改革发展、新农村建设美丽乡村有关政策;牵头协调全县农村改革与发展、新农村建设的重大问题,为发展提供政策、法规等方面的服务;研究提出深化农村改革、发展农村县委、县政府领导和推动“三农”工作当好参谋助手;组织协调农口部门、涉农部门的相关工作;牵头组织全县农村工作的重要会议和重大活动;为全县农村改革经济等发展战略、牵头制定相关规划和意见,为县委、县政府决策提供依据;贯彻执行各级党委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策,研究拟定全县扶贫开发的政策、措施;研究制定扶贫开发总体规划和年度计划,并负责组织实施。指导贫困乡村开展扶贫开发工作,总结推广扶贫开发工作的典型经验;负责扶贫开发项目的考察、筛选、编制、申报、立项工作,并组织指导扶贫项目实施及扶贫项目的验收工作;根据国家和省上关于各种扶贫资金、物资的管理使用办法,管好用好扶贫资金、物资,并监督检查使用情况;负责联系、协调市以上对口扶贫部门的对口帮扶工作。负责全县农村社会帮扶工作的组织协调、督办检查和情况统计工作;监测、统计重点村贫困状况,掌握扶贫动态;完成县委、县政府和市委农村工作办公室和市扶贫开发办公室交办的其它工作任务。

二、机构设置

中共崇信县委农村工作办公室成立于2010年6月16日,科级建制,与崇信县扶贫开发办公室合署办公,下属股级单位新农村建设领导小组办公室。本单位属行政单位,执行行政会计制度,财政预算代码为:034001,独立核算机构数为1个,本单位共有行政编制6名,机关工勤1名,事业编制9在职人员15,其中三支一扶3

三、收支决算总体情况 

1.收入支出结构分析

本年本单位总收入为4798.75万元,其中:财政拨款收入4798.75万元,占总收入的100%。总支出4798.75万元,其中:基本支出 165.84万元,占总支出3.46%,(工资福利支出87.58万元,占基本支出的52.81%,商品和服务支出63.66万元,占基本支出的38.39%;对个人和家庭补助支出10.67万元,占基本支出6.43%;债务利息及费用支出0.77万元,占基本支出的0.46%;资本性支出3.16万元,占基本支出的1.91%);项目支出4632.91万元,占总支出的96.54%

2.收入支出与以前年度对比分析:

本年总收入4798.75万元,比上年同比增加2088.62万元,增加77.07%,增加主要原因,整合扶贫项目项目资金加大;本年总支出4798.75万元,比上年同比增加2088.62万元,增加77.07%,增加主要原因,整合扶贫项目项目资金加大。

3.资产负债情况分析:

本单位资产总额37.43万元,固定资产29.49万元,流动资产7.94万元。

4.与财政部门的对账情况:

本年度实际收到的一般预算财政拨款收入4798.75万元,与财政拨款核对相符。

四、财政拨款支出决算情况

2018年,农办财政拨款支出主要用于保障农办工作正常运转、完成日常工作任务以及县委、县政府以及上级农办交办的相关工作。

基本支出,是用于保障本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,只要用于农林水支出以及扶贫项目支出。

五、“三公经费”支出情况

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2.公务用车购置和运行费0万元。

3.公务接待费2.58万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出2017减少1.3万元,减少主要原因,严格控制公务接待次数。  

六、机关运行经费支出情况

2018年度我机关运行经费支出总额63.66万元,与2017年相比较,增加了19.14万元,增加的主要原因一是机关运行经费统计口径有所变化。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

2018年,财政拨款政府采购办公设备3.162万元,固定资产3.162万元。

    八、部门预算绩效评价情况

   根据财政预算管理要求,我办组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及绩效目标管理的项目2个,即扶贫项目和农业项目,资金4632.91万元。从评价情况来看,项目的设立目标合理,执行有效。发现的主要问题及原因:受项目论证和招标的影响,部分项目进展较慢。下一步改进措施:一是加快论证步骤,加快推进信息化建设进程;二是积极协调有关部门,加快招标采购的速度,提高工作效率,加快预算执行。

    九、政府性基金支出情况

    本单位无政府性基金支出

    十、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9.政府采购表

 

 

 

 

县委农办2018年度部门决算公开附表.xls