索引号 62082300CZ000/2019-04180 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2019-09-06
信息名称 森林公安局崇信县分局2018年度部门决算公开

森林公安局崇信县分局2018年度部门决算公开

平凉市森林公安局崇信县分局

2018年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

平凉市森林公安局崇信县分局为正科级建制,财政全额拨款的行政单位。根据我国《森林法》等法律法规规定我县森林公安分局主要承担着四方面职责:一是立案侦查涉林(包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等)违法犯罪案件。二是立案查处管辖范围内的治安案件,也就是维护辖区治安秩序稳定。三是根据林业部门授权,立案查处有关林业行政案件。

二、机构设置

平凉市森林公安局崇信县分局为财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度,财政预算代码为:2130234。独立核算机构数为1个,核定政法专项编制8人,工勤编制1人,设局长1名,政委1名,副局长1名,现实有职工9人,退休2人。

三、收支决算总体情况 

2018年单位总收入为80.67万元,其中:财政拨款收入80.67元,占总收入的100%。总支出76.67万元,基本支出76.67万元,占总支出的100%,(其中:工资福利支出41.67万元,占基本支出的54.34%,商品和服务支出21.45万元,占总支出的27.97%,对个人和家庭补助支出13.55万元,占总支出的17.67%。

四、财政拨款支出决算情况

2018年,平凉市森林公安局崇信县分局财政拨款支出主要用于保障分局工作正常运转、完成日常工作任务以及县委、县政府及上级森林公安局和林业局交办的相关工作任务。

基本支出,是用于保障本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、办公设备购置费、车辆运行及维护费等日常公用经费。

对个人和家庭补助,主要用于离退休人员的退休费和在职人员的住房公积金。

2018年,共支出76.67万元。其中:工资及福利支出41.67万元,商品和服务支出21.45万元,个人和家庭的补助支出13.55万元。

五、“三公”经费支出情况

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2.公务用车购置和运行费3.18万元。公务用车保有量1辆。2018年无公务用车购置费,公务用车运行维护费3.18万元,主要是全年开展林区巡查、办案、防火等工作的支出。

3.公务接待费0.09万元。用于按规定开支的公务接待支出,共接待3批次,主要是:市森林公安局上半年执法质量考评、督查2018“利剑”专项行动、与灵台分局签订2018年度林区跨区域警务合作协议。

六、机关运行经费支出情况

2018年度我局机关运行经费支出总额21.45万元,与2017年相比较,增长了17.55万元,增长450%,增加的主要原因一是机关运行经费口径有所变化,二是加大日常办案宣传力度,三是组织单位人员外出培训,四是执法执勤用车使用年限过久造成机器频繁出现故障。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

截止2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般执法执勤用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门2018年度政府采购支出总额1.03万元,其中:政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,对2018年度一般公共预算支出开展了绩效评价。根据县财政部门支出绩效考评量化指标逐项对照我局的实际工作,按照统一考核计算方法,具体从预算管理、执行管理、支出绩效三个方面进行评价,我单位总体绩效优良,资金使用效果明显。通过自评,我单位工作机制健全,工作保障力度得力。按照财政局的预算安排,对人员经费、公务经费实行严格控制,人员工资申报及时,使用均衡,没有超出预算安排。

项目绩效评价结果:本年度我单位无项目支出

九、政府性基金支出情况

2018年度单位无政府性基金支出。

、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9.政府采购表

 崇信森林公安部门决算公开附表.xls