索引号 62082300CZ000/2018-03478 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-19
信息名称 平凉市森林公安局崇信县分局2017年度部门决算公开

平凉市森林公安局崇信县分局2017年度部门决算公开

平凉市森林公安局崇信县分局2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

平凉市森林公安局崇信县分局为正科级建制,财政全额拨款的行政单位。根据我国《森林法》等法律法规规定我县森林公安分局主要承担着四方面职责:一是立案侦查涉林(包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等)违法犯罪案件。二是立案查处管辖范围内的治安案件,也就是维护辖区治安秩序稳定。三是根据林业部门授权,立案查处有关林业行政案件。

二、机构设置

平凉市森林公安局崇信县分局为财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度,财政预算代码为:2130234。独立核算机构数为1个,核定政法专项编制8人,工勤编制1人,设局长1名,政委1名,副局长1名,现实有职工7人,退休2人。

三、收支决算总体情况 

2017年单位总收入为71.7万元,其中:财政拨款收入71.7万元,占总收入的100%。总支出71.7万元,基本支出71.7万元,占总支出的100%,(其中:工资福利支出43.19万元,占基本支出的60.23%,商品和服务支出3.79万元,占总支出的5.28%,对个人和家庭补助支出24.55万元,占总支出的34.23%,其他工资和福利支出3.5万元,占总支出的4.88%,其他资本性支出0.17万元,占总支出的0.23%。)

四、财政拨款支出决算情况

2017年,平凉市森林公安局崇信县分局财政拨款支出主要用于保障分局工作正常运转、完成日常工作任务以及县委、县政府及上级森林公安局和林业局交办的相关工作任务。

基本支出,是用于保障本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、办公设备购置费、车辆运行及维护费等日常公用经费。

对个人和家庭补助,主要用于离退休人员的退休费和在职人员的住房公积金。

2017年,共支出71.7万元。其中:工资及福利支出43019万元,商品和服务支出3.79万元,个人和家庭的补助支出24.55万元,其他工资福利支出3.5万元、其他资本性支出0.17万元。

    五、“三公”经费支出情况

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2.公务用车购置和运行费0.32万元。公务用车保有量1辆。2017年无公务用车购置费,公务用车运行维护费0.32万元,主要是全年开展林区巡查、办案、防火等工作的支出

3.公务接待费0.13万元。用于按规定开支的公务接待支出共接待4批次,25人次主要是:省、市森林公安局半年和年终考核我局森林公安工作和执法质量考核。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我局机关运行经费支出总额3.9万元,与2016年相比较,减少了12.87万元,减幅30%,减少的主要原因一是机关运行经费统计口径有所变化,二是公车改革后,车辆费用下降明显。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

截止2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般执法执勤用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门2017年度政府采购支出总额0.17万元,其中:政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,对2016年度一般公共预算支出开展了绩效评价。根据县财政部门支出绩效考评量化指标逐项对照我局的实际工作,按照统一考核计算方法,具体从预算管理、执行管理、支出绩效三个方面进行评价,我单位总体绩效优良,资金使用效果明显。通过自评,我单位工作机制健全,工作保障力度得力。按照财政局的预算安排,对人员经费、公务经费实行严格控制,人员工资申报及时,使用均衡,没有超出预算安排。

项目绩效评价结果:本年度我单位无项目支出

    九、政府性基金支出情况

2017年度单位无政府性基金支出。

    、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

附件:部门决算公开附表