索引号 62082300CZ000/2018-03420 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县安全生产监督管理局2017年度部门决算公开

崇信县安全生产监督管理局2017年度部门决算公开

 

崇信县安全生产监督管理局2017年度部门决算公开说明

一、 部门职责

贯彻执行国家市政府有关安全生产的法律法规和方针政策拟订全县安全生产规章政策和规划综合协调全县安全生产工作分析预测全县安全生产形势发布全县安全生产信息负责安全生产新闻宣传报道及时报告和协调解决安全生产中的重大问题承担全县安全生产综合监督管理责任依法行使综合监督管理职权指导协调监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府街道办工业园区安全生产工作监督考核并通报生产安全事故控制情况监督事故查处和责任追究落实情况

二、机构设置

本单位属行政单位,执行行政会计制度,独立核算机构,编制人数为1人,实有人数为34人,其中:在职  34人,财政拨款开支13人,财政补助开支21人,退休1人。

三、收支决算总体情况

    本年本单位总收入为319.55万元,其中:财政拨款收入  319.55万元,占总收入的100%。总支出318.73万元,其中:基本支出318.73万元,占总支出的100%,

四、财政拨款支出决算情况

1.收入支出结构分析。

本年本单位总收入为319.55万元,其中:财政拨款收入  319.55万元,占总收入的100%。总支出318.73万元,其中:基本支出318.73万元,占总支出的100%,(其中:工资福利支出203.16万元,占基本支出的63.8%,商品和服务支出  44.73万元,占总支出的14%,对个人和家庭补助支出61.89万元,占总支出的19.4%,其他资本性支出8.95万元,占总支出的2.8%,);项目支出0万元,其中:行政事业类项目支出0万元,基本建设类项目支出0万元。

2.收入支出与以前年度对比分析:

本年总收入为319.55万元,比上年同比减42.47万元,减18.9%;总支出为318.73万元,比上年同比减43.29万元,减19%。

五、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费共计10.38万元,比2016年增6.48万元。具体为:

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2公务用车购置和运行费3.6万元。公务用车保有量1辆。2017年无公务用车购置费。公务用车运行维护费3.6万元,主要用于车辆的运行维修等项的支出。

3.公务接待费6.78万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2016年增加了2.88万元。接待98批次,1420人次。因挂牌单位账务合并增幅较大。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我局机关运行经费支出总额115.57万元,主要用于商品和服务支出,个人和家庭的补助支出,其他资本性支出均属办公设备购置费。与2016年相较因挂牌单位账务合并增幅较大。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

截止2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆;

本部门2017年度政府采购支出总额0.95万元,其中:政府采购货物支出0.95万元,占政府采购支出总额的100%。

    八、部门预算绩效评价情况

    九、政府性基金支出情况

本年度单位无政府性基金支出。 

   、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

 附件:决算公开附表