索引号 62082300CZ000/2018-03417 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县柏树镇政府2017年度部门决算公开

崇信县柏树镇政府2017年度部门决算公开

柏树镇政府2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主,促进农村和谐。

二、机构设置

 按照精简统一效能的原则,机关内设4个综合性机构,即:党政综合办公室、经济社会发展帮办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室;设置5个事业机构,即:农业服务中心、社会事务服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心。

三、收支决算总体情况 

       本年单位总收入为1923.18万元,其中:财政拨款收入1923.18,占总收入的100%。总支出1720.47万元,其中:一般公共服务支出601.03万元,公共安全支出2.7万元,社会保障支出348.73万元,医疗卫生和计划生育支出27.91万元,节能环保支出194.9万元,城乡社区支出40万元,农林水支出455.76万元,商业服务业等支出40万元,住房保障支出9.44万元。年末结转和结余202.71万元。

四、财政拨款支出决算情况

   本年财政拨款总支出1720.47万元,其中:工资福利支出307.07万元,商品和服务支出95.14万元万元,对个人和家庭补助支出133.54万元万元,其他资本性支出0万元。

 

    五、“三公”经费支出情况

2017“三公”经费支出合计2.04万元,比20162.06万元,减少0.02万元。具体为:公务接待费减少。

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2公务用车购置和运行费0.5万元。公务用车保有量1辆。2017年无公务用车购置费,比2016年相比减少了0辆(其中0辆交公务用车服务平台使用,0辆已由机关事务管理局拍买)。公务用车运行维护费0.5万元,主要用于公务车运行等项的支出。

3.公务接待费1.54万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2016减少0.02万元,减少1.3%。接待78批次,780人次。主要原因是上级部门工作检查接待用餐。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我机关运行经费支出总额95.14万元,与2016年相比较,增加37.24万元,39%,增加的主要原因一是机关运行经费统计口径有所变化,二是村级经费、人大、纪检等各项专项经费预算增加(注:行政单位或参公单位填列)

七、国有资产占用及政府采购支出情况

截止2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是......;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门2017年度政府采购支出总额101.71万元,其中:政府采购货物支出101.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及资金282.4万元,占一般公共预算项目支出总额的16.4%。共组织对一事一议项目、便民市场项目、小城镇建设项目5个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出282.4万元。从评价情况来看,项目的设立目标合理,执行有效。发现的主要问题及原因:受项目论证和招标的影响,部分项目进展较慢。下一步改进措施:一是加快论证步骤,加快推进信息化建设进程;二是积极协调有关部门,加快招标采购的速度,提高工作效率,加快预算执行。

 九、政府性基金支出情况

     本年度单位无政府性基金支出。)若有详细说明

    、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

附件:决算公开附表