索引号 62082300CZ000/2018-03412 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县交通运输局2017年度部门决算公开

崇信县交通运输局2017年度部门决算公开

崇信县交通运输局2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

崇信县交通运输局主要职责:主管全县交通运输各项工作,承担全县农村公路规划、建设、养护和管理及城市、城乡公交管理、县内重大交通项目配合、水运及道路运输安全监管、交通战备等工作。

二、机构设置

局机关内设党政综合办公室、财务办公室、项目建设办公室三个部门。

三、收支决算总体情况

2017,崇信县交通运输局决算总收入2703.68万元。其中:一般预算财政拨款收入2703.68万元(行政事业单位离退休63.29万元,公路水路运输206.67万元,石油价格改革对交通运输的补贴239.71万元,车辆购置税用于农村公路建设支出2194万元)。

2017年,崇信县交通运输局决算总支出2703.68万元。其中:社会保障和就业支出63.29万元,交通运输支出2703.68万元。

交通运输基本支出463.45万元,其中:人员经费434.52万元,公用经费28.93万元,均为行政事业类正常运行支出。

四、财政拨款支出决算情况

2017年,崇信县交通运输局财政拨款支出主要用于保障全县交通工作正常运转、完成日常工作任务以及县委、县政府交办的相关工作。

基本支出,是用于保障交通工作正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障交通工作为完成县委、县政府和省、市交通局交办的工作任务和发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出63.29万元。按照统一规定发放离退休人员工资福利支出。

(二)交通运输支出2640.38万元。基本支出463.45万元,其中:人员工资及福利支出136.13万元,商品和服务支出24.67万元,个人和家庭的补助支出298.39万元,其他资本性支出4.26万元,均为政府采购费用。

    五、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出合计1.24万元,比20162.80万元,减少了1.56万元。具体为:

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2.公务用车运行维护费1.05万元,主要用于项目检查出车支出。

3.公务接待费0.19万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2016年增加了0.03万元。增幅18.75%。接待5批次,35人次。主要原因是项目检查较去年增多。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我局机关运行经费支出总额28.93万元,与2016年相比较,增加了5.23万元,增长22%

七、国有资产占用及政府采购支出情况

2017年,我局财政拨款政府采购办公设备30.92元。

八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017度一般公共预算项目支出开展绩效评价。从评价情况来看,项目的设立目标合理,执行有效。发现的主要问题及原因:受项目论证和招标的影响,部分项目进展较慢。下一步改进措施:一是加快论证步骤,加快推进项目建设进程;二是积极协调有关部门,加快招标采购的速度,提高工作效率,加快预算执行。

九、政府性基金支出情况

本单位2017年度无政府性基金支出。

    、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

附件:决算公开附表