索引号 62082300CZ000/2018-03409 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县农业生态环境保护管理站2017年度部门决算公开

崇信县农业生态环境保护管理站2017年度部门决算公开

崇信县农业生态环境保护管理站2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

崇信县农业生态环境保护管理站单位主要职责:一、贯彻执行关于发展农业环保工作的方针、政策,编制农业环境保护发展规划。二、负责全县生态农业建设,包括:(一)负责全县废旧农膜回收加工企业管理、网点建设和农膜回收加工利用;(二)监督管理全县蔬菜尾菜回收处理利用;(三)进行土壤重金属污染防治普查及监测(每5年普查一次);(四)调查监测全县农业面源污染(五)调查保护全县野生植物资源(六)完善各类数据库,建立档案管理。三、组织全县开展农业环境保护,依法行使调处权。四、组织农业环保有关人员的技术培训和经验交流

二、机构设置

目前,我单位共有编制4人,副科级领导干部1名,管理人员3名,实有人员3人,均为管理人员。

三、收支决算总体情况

    本年度我单位收入83.98万元,其中:财政拨款收入83.83万元,占总收入的99.82%;上级补助收入0.15万元,占总收入的0.18%。总支出67.78万元,其中:基本支出33.54万元,占总支出的49.48%;项目支出34.24万元,占总支出的50.52%

四、财政拨款支出决算情况

本年度我单位财政拨款总支出67.07万元,其中:基本支出32.83万元(科技转化与推广服务32.83万元),占总支出的48.95%;项目支出34.24万元(农业资源保护修复与利用27.43万元,其他农业支出6.81万元),占总支出的51.05%

    五、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出0.1266万元,比20160.0551万元,增加0.0715万元。具体为:公务接待费0.1266万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2016年增加了0.0715万元,增幅130%。接待1批次,8人次。主要原因是接待人数增加。

六、机关运行经费支出情况

本部门2017年度无机关运行经费支出。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

截止20171231日,我单位固定资产总额6.811万元,均为办公设备、办公家具。负债0.4万元,净资产23.59953万元,资产负债率1.7%

本部门2017年度无政府采购支出。

    八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金34.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对2017年甘肃省农业生态环境保护专项、2017年中央财政农业生产发展资金废旧地膜回收利用示范县建设项目共2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出34.24万元。其中,2017年甘肃省农业生态环境保护专项由省、市绩效评价组开展绩效评价,2017年中央财政农业生产发展资金废旧地膜回收利用示范县建设项目由甘肃省农业生态环境保护管理站委托第三方机构(甘肃金益通绩效评价咨询服务有限公司)开展绩效评价。

2017年甘肃省农业生态环境保护专项项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,自评得分为94分(优)。项目全年预算数为30万元,执行数为27.43万元,完成预算的91.43%。主要产出和效果:一是推动了我县废旧农膜回收处理利用工作,有效遏制了“白色污染”问题,废旧农膜回收率为80.6%,处理利用率为100%;二是有效解决了因尾菜引起的农业农村环境污染问题,尾菜处理利用率为35%,处理利用尾菜面积2.4万亩,处理尾菜9000多吨。发现的主要问题及原因:一是覆膜地块分散、地膜回收全凭人工挑拾、工作效率低、群众回收捡拾积极性不高,造成废旧农膜回收率提高慢;二是尾菜集中处理利用只能在蔬菜主产区、连片种植区域开展,造成全县尾菜处理利用率不高。下一步改进措施:一是加大废旧农膜回收处理利用宣传,切实提高群众回收捡拾废旧农膜的主动性、积极性;二是充分发挥乡镇、村级废旧农膜回收站点动员、联系、中转、兑换的作用,加快废旧农膜回收处理利用。三是加强尾菜处理利用技术培训,开展田间地头小面积尾菜处理利用。

2017年中央财政农业生产发展资金废旧地膜回收利用示范县建设项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,自评得分为95分(优)。项目全年预算数为21万元,执行数为6.81万元,完成预算的32.43%。主要产出和效果:扶持废旧农膜回收加工利用企业1家,建立“十有”标准的废旧农膜回收点1处,完成全县2个废旧农膜回收监测点的20个点位残膜量采集、试验测定、数据分析,全年废旧农膜回收量达到950吨,农田土壤地膜残留量为2.65%;发现的主要问题及原因:一是我县揭膜时间主要为开春整地时,地膜破碎后捡拾难度大,造成废旧农膜回收困难;二是群众主动回收捡拾交售意识不强、积极性不高。下一步改进措施:引导群众开展适时揭膜,深化废旧农膜回收捡拾益处,计划采购引进适合我县实际情况的残膜回收捡拾机械2-3台,提高回收捡拾效率。

    九、政府性基金支出情况

本年度单位无政府性基金支出。   

   、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

附件:决算公开附表